你好,改企业所得税申报表的收入
老师,我们是家小规模企业,这个季度(4季度)没有开票 但是有8万的收入,申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额(3%) 这栏的 本期数 是吗?然后根据最新政策,一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额,这个是什么?我应该填哪个?
老师,在申报企业所得税季度申报时,有个这个提示,企业所得税收入比增值税累计收入少14752.47,原因是因为我上个季度有个代开的专票14752.47,上个季度在增值税申报表里,专票不含税收入里填了14752.47,然后下面小微企业免销售额里填的数是包含这个专票14752.47这个数后的总数,就导致这个数据不一样,这要怎么调整啊?
老师,我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费,费,支付费用没有发票等),导致需要补水,所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样,一,需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗? 二,填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报,这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗?因为这个表是填在所得税申报表前的,数据是按第四季度期末数填的。
老师,我想问一下这个季度利润表如图所示,要怎么申报企业所得税? 1.里面销售费用2w 我这边只取得收据证明,没有发票,不能做税前扣除,在申报企业所得税怎么填? 2.还有20.29的利息收入用不用填增值税申报表交增值税,然后填企业所得税填哪里?
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可是实际的收入就是少的那个钱数,怎么办
你这14752.4的收入本身就该确认为所得税收入的,你说少了是什么意思
这个14572.47我确认收入了45841.59里已经包含了,那累计收入就是一季度45841.59+56120=101961.59,结果增值税累计收入里又加了一个14517.47
这个要怎么处理?
你好,那就是增值税申报有误,需要到前台进行更正
要去税务局先把上个月的更正了,然后再申报这个月的是吗?
要去税务局先把上个月的更正了,然后再申报这个月的是吗?
是的哈~如果已经交了税就只能去前台更正
没交税,去税务局需要什么资料吗?
没有交税,你直接登录电子税务局,看一下能不能改