老师，在申报企业所得税季度申报时，有个这个提示，企业所得税收入比增值税累计收入少14752.47，原因是因为我上个季度有个代开的专票14752.47，上个季度在增值税申报表里，专票不含税收入里填了14752.47，然后下面小微企业免销售额里填的数是包含这个专票14752.47这个数后的总数，就导致这个数据不一样，这要怎么调整啊？

可是实际的收入就是少的那个钱数，怎么办

你这14752.4的收入本身就该确认为所得税收入的，你说少了是什么意思

这个14572.47我确认收入了45841.59里已经包含了，那累计收入就是一季度45841.59+56120=101961.59，结果增值税累计收入里又加了一个14517.47

这个要怎么处理？

你好，那就是增值税申报有误，需要到前台进行更正

要去税务局先把上个月的更正了，然后再申报这个月的是吗？

要去税务局先把上个月的更正了，然后再申报这个月的是吗？

是的哈~如果已经交了税就只能去前台更正

没交税，去税务局需要什么资料吗？