我1月份建立的套账，期初贷方余额，写成了借方余额（账本未装订）现在问怎么修改好，直接反结账改，那之前申报的报表是不是都要改？还是怎么操作好？
您好，这个期初错的，要重建账套才可以，是改不了的
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我们公司原来是代账，现在刚刚安装了金蝶软件，我帐套也刚刚建好，请问期初数要怎么录？要根据代账公司导出来的科目余额汇总表录吗？ 如果录的话是不是只录余额，借方发生份跟贷方发生额还用录入吗？
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老师好，我想请教一下，公司去年年底收购的，今年年初才有一点点自己的业务，其余的就是之前公司未完成的项目进度，6月之前以前遗留的项目进度已经结束，公司6月从辽宁搬回广州，今年1-6月的税务在辽宁注销了，8月开始在广州申报税务，那么账套是沿用之前的账吗，因为公司是收购的，之前的账套存在了很多应收应付、库存现金、实收资本的余额，这些余额跟现在的公司是没有关系的，那这个账应该怎么建呢？账务是按照现在申报表要做还是怎么样呢
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老师，您好，请问速达3000商务版，初始化不能录入应收账款负数，怎么办呢，如果把金额录入预收账款，那应收款的期初余额，应该要改成多少呢，我们现在有个客户的原来的财务系统上的应收账款余额是-1310383.5，年初余额是72119.55，借方累计发生额7889912.35，贷方累计发生额是9272415.4，可是新系统不能直接录入应收账款余额负数，我要怎么办，老师，请帮帮我
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老师，您好，请问速达3000商务版，初始化不能录入应收账款负数，怎么办呢，如果把金额录入预收账款，那应收款的期初余额，应该要改成多少呢，我们现在有个客户的原来的财务系统上的应收账款余额是-1310383.5，年初余额是72119.55，借方累计发生额7889912.35，贷方累计发生额是9272415.4，可是新系统不能直接录入应收账款余额负数，我要怎么办，老师，请帮帮我
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从代账公司接回来的账从 2025.7月开始建账，根据他的科目余额表录入期初和借贷方发生额出来的年初余额跟税务系统申报的资产负债表不一致好大的出入，我改怎么处理，按她申报表上的年初余额和科目余额表的期末余额来反推借贷方发生额吗，年初余额对不上是不是有税务风险
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同事想成立个体户，我登录e窗通平台，填写信息是同事的，对我会有啥影响吗
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你现在是哪个科目录错了呀
重新建账我之前申报的报表要不要全部重新改？或者怎么直接调账？
你现在是哪个科目录错了
应付账款的贷方余额，做成了借方余额
本来是刚刚平了，现在没平，查原因就是刚开始借贷方向原因
借：预付账款
贷：应付账款
这个应付账款在借方是负数
预付账款本来是0的，现在不是预付账款又多出来了吗？还是没有平怎么处理？
现在期初应付账款是负数吧
现在这样子的，本来应该平了
但你支付了，就不好平账了
重新建账，已经申报的财务报表要更正吗？
要更正的，你先重新建账，到时再更正
好的谢谢
不客气，很高兴为你服务