＃提问＃老师为什么我的明细账计提增值税里的增值税本年累计金额。贷方发生额3788.66。借方发生额为2268.22。可是本年累计余额显示1552.07 对不上啊。

我对上了。忘了加上期初。

未分配利润，年初余额减去期末余额。也不等于利润表上的。利润额，是怎么回事啊？老师？

你好，你上一年年末的对得上吗

上年末是对的。这个调整是今年二月份的，因为有100多块钱的招待费。没有剔除。所以产生了一个企业所得税。3.8

你当时这个3.8元怎么做的分录

老师，我按照这样填。企业所得税那里出的那个表。也是这个。

你好，你填报的时候你是怎么填的数据？

你发放的数据应该要填进去啊，你有没有发过工资？

因为小微企业没有福利。也没买社保。就是发一点基本工资。所以每个月计提多少就发多少。

你好， 你发放的工资金额应该填进去。按照他这个提示，你上面填的零。

这里要填一年的吗？他的意思是显示我之前没有工资薪金填报。

但是小微小规模。我的申报系统里面也没有工资薪金所以前两个季度我都没有填。但是在工资薪金申报平台里面是报了的。

你好，对的，就是要填这里是填1~9月份的。

哦那我之前没有这个板块。都没填。三季度都填在这里面。可以吗？

你好，可以的。这个现在是需要填

老师还是提示这个问题。

你的个人所得税申报表申报了数据吗？

因为都没有交税。没有超过起征点。

你好你有申报过就可以。

要跟你申报的累计数一致，但是按照上面这个提示的话，你应该申报的数据是零。

我去哪里查？