老师，公司法人其他应收款和其他应付款金额都很大，我能不能年底把两者冲抵了，需要哪些附件资料做支撑呢？

公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如： 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人（曹XX）为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人（A、B…N）与（公司社保公积金）最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要：冲其他应付款 借：其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷：其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查，二级明细的人名都是不一样的，直接这样对冲行吗？

公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如： 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人（曹XX）为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人（A、B…N）与（公司社保公积金）最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要：冲其他应付款 借：其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷：其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查，二级明细的人名都是不一样的，直接这样对冲行吗？

请问老师，我们公司股东和法人从公司借款，计入“其他应收款”很多钱，大概都有五六万元，请问老师，现在要到年底了，除了让股东和法人还欠公司的钱，或者让然把费用发票来抵，还没什么方法是可以把这个“其他应收款”结平的呢

老师你好，公司一般纳税人曾经进固定资产、电费，汽油费挂的其他应收款，（其中固定资产发票也回不来了，电费和汽油发票，明年能回来）当初不懂，以为发票回来冲减其他应收款，实际上应该是预付账款，我年底了12月份把这些都转成预付账款过账可不可以？

你好老师，我们公司之前老板投入的资金都是放在其他应付款科目，大多数是些现金借款，现在注册资本不是要实缴了吗？我可以直接把其他应付款科目转为实收资本吗？需要附上什么附件吗？