老师，我们6月份有采购原料，然后转手销售出去，但是代理记账在7月申报的时候把这个成本记到了管理费用-办公费，我现在把账接回来了，要怎么处理呢
先用红字冲销 7 月错误的管理费用 - 办公费凭证，再做正确分录：采购时借 “原材料”，贷付款科目；销售结转成本时借 “主营业务成本”，贷 “原材料”，最后调整相关财务报表。
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老师我是新手会计，刚接过来的账已经建账成功了。启用了账套，可是我发现之前会计公司做的凭证里7月份并没有销售收入，只有一些成本，但是交接的资料里有7月份开的3张销售货物的专票，我这个怎么入账呢，现在都9月份了，小规模开出的这个专票，还需要认证吗，还是可以直接附在记账凭证后面做账呢？这个怎么处理呀？
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老师你好，请问购金税盘可全额抵消增值税，购买时进的管理费用，但是我们是新成立公司，还没有销项，还不交增值税，但是现在跨年了，我要先把这笔费用转出来吗？怎么做账务处理？如果到抵用时再转又怎么做账务处理呢？
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建筑企业原来没有什么成本票虚开，都是代理记账，差不多都是亏损，现在拿到自己手里，我现在是把账弄的和报税上一致再往下做吗？之前7月有银行贷款，代理记账并未提现，我现在补记上了，往来科目余额过多怎么办，（我们老板两个公司，A公司贷款，直接付了B公司的货款）
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我商贸公司摊销周转材料，摊销这部分记在管理费用，管理费用 月底结转到本年利润，这部分周转材料我会出租出去，租赁收入记主营业务收入，那摊销的金额，应该是记在成本，我发现这个问题后，我想从管理费用转到成本里边来，因为管理费用损益类，无余额，然后我再报利润表的时候，但是管理费用的金额还是摊销的合计 那我已经转到成本了一部分，报表上它是不是就重复了？
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老师，你好，我们公司去年成立，我去年12月份建的账，到现在还没有收入，我把去年发生的费用都记到了管理费用-开办费，今年费用也是寄到了管理费用开办费，后来听别的会计说要记到长期待摊费用，老师，我现在该怎么办，我们用的是新企业会计准则
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老师您好，2026年开始加工修理修配服务的税率仍保持 13% 不变，但开票时需按 “服务” 类别开具，那开服务里面的哪个呢？（我就说维修汽车这块，开票大类之前开*劳务*加工修理修配劳务，现在正确的应该怎么开呢老师）
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老师，个体工商户做代订房、机票是全额收款（包括住房款、、机票款、代订服务费），住房可以向供应商索取住宿服务发票，那机票如果索取成本发票？？
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老师，我们大部分是先收货款再发货报关，先入的预收账款，这样月底预收账款也需汇率调整吗？
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你好，小规模公司，做电商的，没有开过发票，电商平台有收入1644860元，要怎么做分录和申报增值税 做分录按照几个点，具体是怎么入账 申报增值税的时候，用几个点
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我理解错了么，要是这张票要做进12月的账里面然后1月15号申报，12月当月没有勾选，1月再勾选也可以吗
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郭老师，社保基数，按本人上面度月平均工资作为基数，还有个60%-300%是什么意思
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老师您好，业务员出差导致2025年12月的费用发票到次2026年一月才报销，那账务处理是根据实际报销时间做在了2026年，那这笔费用是不是可以正常算做2026年的成本费用税前正常扣除。
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个体户可以跨省开票吗，未达起征点需要异地交税吗，劳务 类劳务发票可以给建筑单位开票吗
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资产负债表中，专项应付款放在哪个科目里填？
粤公网安备 44030002003870号
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之前7月申报的报表，需要更正吗？
同学你好 你在这个月操作就不需要更正之前的
然后做正确的分录后，企业会产生税费吗？
同学你好 这个不会的
因为我是新建账套，那我可以直接录入正确的然后更正7月申报的报表吗？
同学你好 对的 是这样
好的，更正申报，对公司没有影响吧？
同学你好 这个没有的
好的，谢谢老师
然后公司员工申报个税，在哪里可以查询，代账也没告诉我
员工在个税APP里查的哦