建筑企业原来没有什么成本票虚开，都是代理记账，差不多都是亏损，现在拿到自己手里，我现在是把账弄的和报税上一致再往下做吗？之前7月有银行贷款，代理记账并未提现，我现在补记上了，往来科目余额过多怎么办，（我们老板两个公司，A公司贷款，直接付了B公司的货款）
你好，你现在只能这样做下去，把可以补的做补做账务处理。往来科目多是为什么？
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老师，我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借：库存商品 应交税费——进项 贷：应付账款-A 付款给往来公司时 借：应付账款—A 贷：银行存款 我们是商贸企业，客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的，那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 这样对吗? 我之前都没结转，现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额，总感觉哪里不对
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现在是一家新公司的会计，这家公司去年五月成立，到现在还在筹建期，我没来之前一直是代理公司申报纳税，但老板这一年的发票没有给代理公司，并且一直都是零申报，现在我也给公司新开账补做这一年来的账本，我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了，2.我发现有一些费用不是公司的，而是老板个人负担的，但老板要求入账，入账后不是要调增吗，但之前代理公司已经零申报了，我现在应该怎么做？也要自己做汇算表调增上去吗？然后再到税务局说明？还是应该怎么处理呢？
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老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷：银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
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老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷：银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
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建筑企业原来没有什么成本票虚开，都是代理记账，差不多都是亏损，现在拿到自己手里，我现在是把账弄的和报税上一致再往下做吗？之前7月有银行贷款，代理记账并未提现，我现在补记上了，往来科目余额过多怎么办，（我们老板两个公司，A公司贷款，直接付了B公司的货款）
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两个公司A，B。A做贷款贷出的钱直接付给B的供应商，没通过B，因为时间长，我就直接汇总到其他应收款B了。这样可以吗
那b公司应该是其他应付款欠a公司的
B也是小规模，账也是很乱。现在这两个公司也要一一对应吗
是的，要不账越来越乱的
哦那现在年底了 账上挂的往来多改怎么办，现金冲吗？有点多。
别用现金冲，先这样吧，看看能调整就调整，不能调，没有时间先暂时这样吧
那这样往来多，申报没事吧
是的，应该没什么大事，你今年赶紧清理掉
好的，谢谢老师
我自己看着就有慌，后期转一般纳税人呢，有影响吗
不客气，祝您学习愉快！
转一般纳税人，之前的账它还查吗
转一般人不需要查账的
好的，谢谢老师
不客气祝你学习愉快！