老师，请问下，我们公司给客户的产品24年发货的，当时因为没有对好账，导致这笔客户没有入账，现在对方不承认这笔，我要怎么操作把这笔款冲销掉呢
你好，你等于说货发出去了，收不到钱，对不对？
-
Q
老师好！我公司2018年收到一笔货款，没有开票给对方，也没有做收入，这家客户已经不合作了，我现在想处理账务，想做退款处理，但不是退回对方账户上，有什么好的建议呢？
-
Q
2021年对方给我公司开的化验费发票因为项目负责人没有及时交到财务，导致发票没有做入2021年，但是2022年1月我公司对公账户又给对方对公账户转了这笔化验费的款，请问现在应该怎么处理
-
Q
老师，你好！请教个问题。我们是施工单位，每个项目都有一笔民工保证金，这笔钱是打入民工专户的，现在的问题是专户销户，这笔钱不退给对方了，而且直接打入我们施工单位账户，当时我们会计把这次钱计入其他应付款里，现在冲账得怎么做呢？这笔钱发票也没开给对方的
-
Q
老师你好 请问下 我公司客户欠我们一笔货款 付给我们的承兑到期没钱付 然后现在是要把办公室抵给我们当货款 这种情况我要怎么操作呐
-
Q
郭老师你好！有一笔货款，客户直接和我们的关联公司抵消了，就是客户直接给了对应的产品给我们的关联公司，说是抵消我们的这笔货款，接下来需要怎么做，需要哪些凭证来冲销这笔账！谢谢！
热门问答 更多>
-
24年的发票，25年入账可以吗
-
电子税务局，24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月，且22年10月到23年12月都已按顺序更正，但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额，这是什么原因，23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样，23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的，我这边追问不了，只能提问，那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数，导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
-
老师你好，税费种认定有效期如果是10月1日，是不是从下月开始报税啊
-
学堂里的部分考试课到期了，为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
-
7月库存金额结余81507元，要怎么做凭证分录？
-
7月库存金额结余81507元，要怎么做凭证分录？
-
老师，组织公司员工去体检，这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢？
-
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息，如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱，我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
-
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出，并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务，如工程勘察、规划设计等，请问如果是设备调试，可以选开票大类，研发和技术服务吗？
-
月底结转增值税： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税（进项 应交税费——未交增值税（可借可贷，倒挤差额） 月底计提税金： 借：税金及附加——城建、教育、印花税 贷：应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款： 借：应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷：银行 以上税金月底计提，次月付款分录对不对？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
，你之前没有入账。现在你是想冲掉什么账？
是的 发票也开出去了
你好你如果发票已经开出去了，你就要开红字冲减。
时间过了这么久，没有依据就开红字发票，税务上会不会有提示风险
你好，你如果只想冲减的话，你先得要将发票入账。然后再转入到营业外支出
我们发票是入账了，没有理由直接就转营业外支出啊 都没附件
我可以让对方开具一份什么样的单据作为附件呢
你好，这个没关系的，你可以做营业外支出，你如果一定要附件你就看有几年了，你们公司做坏账的标准是多长时间？
没有定做坏账的标准 时间
你好，那你自己写个说明，做附件，让公司领导签字。