要补。需通过“前期差错更正”调整,在本季度财务报表中补充上季度漏填的坏账损失,确保报表数据完整准确,不能直接忽略。
老师,您好,请问一下我这个季度需要交税,然后做年报的时候有亏损的,我现在做季报企税,申报里面自动带出弥补以前年度亏损,我做的这一季度的账是要交企税的,那那个季报企税里面不用交税的,那我的账又要怎么做?
老师,麻烦您我问一下,我1-3季度报的时候把财务报表给填错了,今天季度申报的时候才发现,还可以更正吗?
老师,请问,我要补上传2023年的季度财务报表,再上传的时候出现这个图,然后我去查了下,我的第三季度的所得税申报的数据是没有错的啊,下面是我在税局网填得财务报表跟我之前申报的季度所得税申报表,麻烦老师帮我看看
老师,请问,我要补上传2023年的季度财务报表,再上传的时候出现这个图,然后我去查了下,我的第三季度的所得税申报的数据是没有错的啊,下面是我在税局网填得财务报表跟我之前申报的季度所得税申报表,麻烦老师帮我看看
郭老师 郭老师 老师,您好,我看您的指导,把营业外支出417万金额,调整到其他业务收入里面,现在是从第1季度财务报表里面就有这个营业外支出这个417万,我是从第1季度财报直到第3季度财报都需要更改一下吗?老师?我刚改了第一季度的财务报表,但是企业所得税申报表更改不了,这样导致成本数据和财务报表上不一致。我问了大厅,大厅也说改不了企业所得税的季报。我现在能 只更正第4季度的财务报表和申报表吗?之前不改了,这样就是1-3季度财报上面有营业外支出这个科目417万,到第4季度营业外这个科目为0,增加了成本上了,这样可以吗?老师
营业外支出金额是对的,就是其中坏账金额没填
那要上季度财务报表更正吗
需要补填。营业外支出总额虽正确,但其中“坏账损失”明细未填,会导致报表项目列示不完整,需在本季度报表中补充该明细数据,确保财务信息的准确性和明晰性。
在哪里补充数据,是在左边去修改那里吗
对的,补上就可以了哦
那里打开是会计报表情况,在编辑那里吗
还是在右上角更新数据那里
对的,就是编辑里操作
那里是报表报送时间,季报或月报什么的
通常需通过电子税务局的“财务报表报送及更正”功能操作:登录后依次点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【财务报表报送及更正】,选择需更正的所属期,进入后在左侧报表列表中找到利润表,补充“营业外支出——坏账损失”的明细数据即可。具体以你所在地区电子税务局的界面布局为准,一般在左侧的报表编辑区域可直接修改补充。
好的,老师,我看看
嗯嗯 满意请给五星好评,谢谢