建材类贸易公司发生的机械租赁费 计入其他业务成本 如果当季度不开票就会出现成本倒挂 那怎么办 还可以计入其他科目吗？

进来的机械租赁费 我直接记其他业务成本了 那该怎么记呢？

计入劳务成本归集就行

没有劳务成本这个科目

您看一下 是建材类商贸公司 只有这些科目

那个直接计入其他业务成本也行，是按季度计算所得税

但是 如果这个季度不开票 就成本倒挂了呀 我一开始不就是这个疑问吗？

为了不让成本倒挂 我还可以怎么做账比较好呢？

把机械作业科目改为劳务成本，

那机械租赁费计入到管理费用其他可以吗？

意思是发生的成本先通过劳务成本过渡，后期有收入的时候再结转到主营业务成本

后期有收入了结转到其他业务成本可以吗？因为主业是建材类商贸 有收入了也应该记其他业务收入吧？

是的，就是那样做可以的

老师，按您昨天说的几张，存货期末余额和小米库存商品的数就对不上了，会不会预警啊 上面是174万 下面是164万

就是那样子做的，没错的。

不会预警是吧？