老师，现在亚马逊要给税务报送卖家的各种信息了，小规模，每季度销售额约40W左右，之前一直都个人收款的，没有成本发票。现在要合规来做，具体怎么做呢，能指导一下吗？
你好这个你要做合规就得要找供应商要发票。
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老师你好！与医院签订了试剂合同（一个品种），上家是生产厂家一个品种要配套消毒液使用，上家把一个品种本来销售价是704元，分成了主产品499元+配套消毒液205元 合计：704元开发票给我们。但是开给医院的发票和出库单只能体现主产品，不能有配套的消毒液。相当于是赠送。请问这个消毒液一直在库存中无法下账，实际我没得货了已送出。这种情况下我做无票收入申报，借：现金/银行存款，这种本来就收不回来的钱要怎么操作呢？或是借销售费用吗？
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老师你好，我自己经营一家物流个体户，从今年2月份开始开始运作，税务局当时是规定定期定额征收，由税务机关自行申报，定额是季度9万，我每个月开票大概在10万左右，都是开具的专用发票1%的，每个季度根据开具专票金额交税，后来税务从9月份开始，给我改为查账征收，需要我自己申报，查账征收的话，就需要做账报税了，那么我想问一下，2-8月份，我的账应该怎么做？2-8月份有成本费用，但是没有去取得成本发票，这个应该怎么办处理
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麻烦各位老师解答。我们是增值税小规模纳税人，2022年3月发生了销售退回，销售是税费已缴纳，当时还是税控盘，开具了对应金额的红字发票，在4月进行一季度纳税申报的时候也对应的在增值税及附加税费申报表中填列了负数金额，对应税款并未进行退回，账面在应交税费-应交增值税（销项）借方余额。在2023年4季度发生了销售收入，开具了增值税发票，在缴纳税款时税务大厅说要在发生冲红的当期体现，本期不能抵扣，当期报表中已经体现了，现在要怎么操作呢？也无专管员联系沟通过发生的负数税费是退税还是发生应税服务后做无票收入抵扣，挂账了成
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#提问#老师问一下23年的电费开始是在一个厂区的另一家企业给付的，一直没跟财务说的，财务只是把开具公司自己发票的入账核算成本了，现在2024年需要把那个企业垫付的电费做账先挂账不付款，因为金额不小，我应在2024年怎么做账，把23年的这部分电费入长期待摊费用每月摊销到制造费用核算成本，还是直接入以前年度损益调整，再结转到未分配利润呢？怎么做账合理合规？23年电费约45万元
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#提问#老师问一下23年的电费开始是在一个厂区的另一家企业给付的，一直没跟财务说的，财务只是把开具公司自己发票的入账核算成本了，现在2024年需要把那个企业垫付的电费做账先挂账不付款，因为金额不小，我应在2024年怎么做账，把23年的这部分电费入长期待摊费用每月摊销到制造费用核算成本，还是直接入以前年度损益调整，再结转到未分配利润呢？怎么做账合理合规？23年电费约45万元，麻烦会的老师回答
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粤公网安备 44030002003870号
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否则没有办法做到合规的。
您的意思就是现在要找供应商开发票，如实申报，收入进公司账户
你好，是的，本身就是只能做合规。 税务局的这种操作本身也是要求企业这样子去做
就一个小卖家，之前都是走的货贷包税，现在货物还能继续这样出去吗
你好，你们是出口的吗？ 其实很多做这种的不是销售出去的问题，而是没有进来的发票。
因为前面付的供应商的钱也是付的私账，这种情况供应商会给我们开票吗
做亚马逊的
你好，这个去找对方商量。你要想做合规的话以后还是得要开票
因为我们付款没有付对方的公司账户，需要重新付到公账上面吗？另外之前收款都是个人在收，这种情况需要把前面收到钱补交到公司账户吗？
你好你如果不打算重新付了的话，就写个委托收款的协议。
这样子就让对方的个人代收。
嗯嗯，感谢老师。 那前面那些个人收款的，先不管吗？从现在开始用公司来收，还是需要怎么处理呢？
你好，是的，老师建议你之前的就算了。