董孝彬老师，你说的收入纳税明细板块我在个税扣缴端没有找到，我把截图发给你

这样的模块

我没有找到你说的那个收入纳税明细

姑娘，我正在申报，在这里导出，综合所得申报这里

我9月的已经申报过了呀

我是从这里每个月导的k

那里导不出的，首页换为7月，我截图的

不管了，只能每个月的导。我的意思是我们填企业所得税职工薪酬的数字时，个税系统离职人员收入不统计。但是我们还是按每个月正常申报的总数字303000来填吧

老师麻烦帮我看一下可以吗

下面的这个我填的

朋友您好，计提的看账上没错，我们每月入账就是根据个税申报来的 我们没有欠工资就是计提和发放都是303000，没错 2025年10月起按新版报表填，企业季度所得税申报中，“已计入成本费用的应付职工薪酬”（第一栏）是2025年1-9月“应付职工薪酬”贷方所有明细累计数，含工资、单位部分社保公积金、福利费、职工教育经费、工会经费；“实际支付的应付职工薪酬”（第二栏）仅填2025年1-9月“应付职工薪酬-工资薪金”借方累计实发数（即个税扣缴端申报的税前工资金额），不含福利费等，也不包含个人部分社保公积金，且实发数要和个税申报数据比对，差异大可能预警。

那我点击确定没有关系吧

您好，是的，跟账上一样没有关系的，就是对的

这个金碟软件上面的

姑娘，截图下应付职工薪酬-工资    的1-9月科目余额表看一下

还有打开企业所得税申报首页，自动弹出税费是怎么回事，我都还没有申报