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员工拿来的发票金额不合理不给他报销,那他开的发票需要作废吗?还是直接不管了

2025-10-15 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-15 09:31

直接不做账,拒收发票

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你好         先做 :借其他应收款贷银行存款 ;  报销 :借管理费用贷其他应收款  
2021-11-09
你好,这样处理是对的,就是没有发票,不能税前扣。你好,这样处理是对的,就是没有发票,不能税前扣除。
2022-12-14
你好,反正操作就有两种,一种就是开给你们,然后你们开给加盟商,要么他们直接开给加盟商,然后你们开服务费发票给加盟商。看你们选择哪种?
2025-07-04
你好,报销的红冲,然后多报销的收回来,重新写一个报销单,在这个报销单里面备注一下就行
2024-04-02
你好,是普票跨月重新开,那一正数一负数正好是零,你只需要申报你的实际销售金额就可以了。
2022-07-26
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