老师，我们公司有三位员工需要给油补的，那是他们拿发票后，统一时间给他们报销吗，还是直接做到工资里面，哪种处理方式呢
你好，直接到工资里面就可以的，每个月都有的，属于福利费。
-
Q
老师，我们公司有一位员工的工资社保是放在其他公司申报支付的（对方公司无可申报员工，因此跟老板商量了将我们的员工放在他那申报），但是这笔钱我们后续要按季度结算给那个公司，没有发票之类的票据，请问这笔钱要以什么方式还给对方公司才合规，可以直接公司公账转账吗？
-
Q
老师。问个事，就是我公司是劳务公司的，然后我们员工安排出去给别的公司做事，现在对方发工资是直接打钱到我员工的卡里。不走我公账，然后对方还要求我开劳务发票给他们，这种怎么做账啊？
-
Q
你好，老师，是这样的我们公司是劳务公司，我们分包出去的工资也是我们给工人发的工资，公户发的，现在有个问题就是我们我们材料发票不够，需要他们开分包发票给我们，那这种我是不是不能单独一个一个的发？直接全部打到给我们开票的人账户上，那开票时候需要缴纳的增值税我们交，全部打到开票人头上是不是他们需要承担的个税很高，但是打给他们的款他也要发给工人的啊，这种怎么处理比较好啊
-
Q
老师，我想问一下就是我们单位付给这个单位外面的这个第三的第三人中间人的这个佣金，然后他打给他私人账户，他也没有办法提供发票给我们那这种的话我我们是要帮他是这个代扣代缴申报吗。 就比方说我们收到的货款一一百万，然后里面有有那个50万是他的这个佣金，那我们这个账务怎么做。
-
Q
老师，我们公司有三位员工需要给油补的，那是他们拿发票后，统一时间给他们报销吗，还是直接做到工资里面，哪种处理方式呢
热门问答 更多>
-
审计老师说背诵的内容已经整理出来了，在哪里可以下载呢？没找到
-
如何用会计学堂App下载应收应付的报表，还有每月的收支报表，利润表等
-
客户多付的一毛钱，怎么处理，借记啥啊，应收吗？还是抵扣财务费用现金折扣
-
我们给对方开了5万的发票，现在对方要求我们再开5万的收据，然后才能给钱，之后收据也不会还给我们，并且5万元不一定能全部到账，请问这种情况下还可以再开收据吗？
-
有限责任公司增加注册资本流程
-
老师你好！生产矿用风门的企业购进气动元件、气缸、触摸屏等的会计分录？
-
收入确认时间应该按什么确认
-
郭老师，去年的时候支付了费用给员工报销了，然后发现多报销了¥30，我今年的时候他又退回来了，我怎么做呢？我可以直接做银行存款，冲掉去年的业务活动成吗？
-
以前是两个公司所有的经营请况都在其中一个记的账，相当于内账，现在要分开记账了，如何做，从哪里入手？谢谢老师
-
老师 计提增值税 附加税 怎么做分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不需要拿发票，直接做到工资里面，申报个税？
对的，是的，是这么做，是这么理解的。
但是老师，这样就面临着保险也要给他们多缴纳啊
他们也得多交个税
如果他拿发票来的话，没有租赁关系，与车相关的你做不了，你要做福利费，做福利费里面也得合并到工资薪金一块算个税。
所以我想用报销的办法，这样可行吗，合理吗
你好，可以的，可以这么做。
那要签一个私车公用的协议呢
需要给你们开租赁发票，去税务局代开20%的个税。
那免费租赁给我们不行吗
或者报销汽油费，可以理解成，他们开车去跑业务了，完事回来后找公司报销不行吗
你去问一下，你税务局认可无偿租赁吗？大部分是不认可的。
嗯嗯，主要是也没别的办法了，也不可能给他们多交保险啊
你们自己选择就可以了。