董孝彬老师，刚刚我把工资薪金输进去之后，系统自动弹出了应交的税费了
同学你好 老师不在线了哦，你是申报工资个税吗
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老师问下，我刚去一家公司，发现银行对公账户上发放工资的薪金要高于个税系统里报的薪资数，这样是不是有瞒报收入的风险，少交个税了，还有企业和股东之间频繁的借款，这个有什么风险，
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我们是小规模纳税人，今年三季度突然增加了地方水利建设基金、工会经费，还有残疾人保障就业基金，以前都是系统自动申报不产生税费，但是这个月却没有自动申报三季度的，我把金额输进去产生了税费，我查看了一下税费种认定是19年1月份开始的，那以前没有缴费以后查出来是要缴纳滞纳金吗？
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老师，员工报销公司购买电脑的费用（超过5000元），然后我们财务做账软件里有固定资产系统这个模块，但是我们在固定资产系统录入增加的资产，这个系统就自动生成下面这样的分录凭证了： 借：固定资产 应交税费（进项） 贷：银行存款 但是这样的话，就体现不出来，员工报销的费用了，这怎么办呢？
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老师，公司给员工报销自己的车辆维修费，员工提供了专票，你帮我看看，我这样操作对不： 1、发票认证系统中，我选择了认证不抵扣 2、金蝶系统中，我的凭证是： 借：管理费用-福利费 应交-增税-进项税额 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：库存现金 借：应交税费-增税-进项税额转出 贷：应交税费-增税-进项税额 3、报增税报表的时候，根据进项勾选统计的税额填写报表中“一、申报抵扣的进项金额”，而“二、进项税额转出额”不填写任何数据
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老师填写2021年度的企业所得税报表除了系统自带的这些表，纳税调整项目明细表，资产折旧摊销明细表，职工薪酬表，但是我们没调整，也没资产折扣，填个职工薪酬表值得是这个吗，我就填工资薪金支出，然后这个A105000就显示了工资，简单这样可以吗？还是说把所有的工资都填在管理费用里面就好，就单交这个几个表就好 这张表单独这张填对吗？我是按报税金额输入的，还有其他没调整的
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老师，1.8万卖车款直接做营业外支出吗？固定资产还需要做吗？
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经营租赁*挖机台班费 这个发票是不是不含人工的
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老师请问一下，酒店的总成本，包括所有的酒店产生的费用吗？包括摊销，折旧吗
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月末计提工资是计提应发工资还是实发工资？
粤公网安备 44030002003870号
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我在申报企业所得税，稍等老师我把截图发给你
好的，这个季度申报表有变化，我先把变化发给你 你看看
我们比较简单，没有社保那些，只是工资
那你就看第二个图片
填的都是303000
你当月的工资当月计提了当月就发放吗
我们没有记提，当月发当月的
没有计提，直接发放
不对哦 工资都要计提然后再发放的 你这样做得账不对
老师帮我看看这个是怎么回事呀
我在申报企业所得税
可以了，研发费用输入0，就跳到了下一步
你们是研发企业吗