季度申报完企业所得税，导出后，费用类数额都变成零了。税额已经交了，这是怎么回事，明天再重新导出一遍吗？
你看下你查询的时候是零吗？如果是的话，你明天再试一下，这应该是系统的问题。
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老师好，请教所得税季度申报表问题，以下数据为方便参考均为整数，企业为一般纳税人小微企业，税负为5%，是这样我一季度所得税申报表利润总额是6万，交税3000，二季度利润总额17万，迡补上一年度亏损10万（电脑自动蹦出来），补交税500，，这月申报三季度，利润总额是22万，在申报表填上数据后，第8行迡补以前年度亏损10万又自动蹦出来，我想问的是二季度已经迡补亏损完了，这季度怎么还迡补啊？
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老师 第二季度开出的发票 已经纳税申报了 7月份因为信息不正确又红票冲回 一直没在往出开 导致第三季度申报时申报表本年累计数据还是没红冲之前的 企业所得税因为会计红冲的处理数额跟财务报表的数据是一样的 老师这样的申报 异常么？如果异常应该怎么处理
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老师好，公司一直没经营也是几年亏损状态，这个季度因为有利息收入出账要交企业所得税，如果这个季度交了税，但是明年汇算清缴弥补亏损后肯定不用交税的，那怎么处理？申请退税吗？还是这个季度先不报这个税额数字？
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老师，那已经预交了4季度的所得税，但是今年发现有费用没有计提，然后反结账计提到4季度，改了4季度财务报表，这样所得税怎么办，退回来重新申报吗？还是不用管了，等汇算完再退补那如果等汇算再退，改了4季度财务报表，和4季度已经申报的所得税报表不一致啊，这样可以吗
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发现23年一季度财务报表没申报，于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表，填写利润表数据时，提示利润总额和申报的一季度所得税不一致，财务软件里利润表的利润总额是正数，但是申报的一季度所得税，利润总额是负数，问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上，但三季度和四季度对不上，其中对不上的项目有营业成本、研发费用（研发费用在管理费用下，管理费用都能对上，所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况）。 这种情况该怎么办才好，问题③我现在补申报23年1季度财务报表，这个利润表，我是要在管理费用那里，增加一些，直到跟一季度所得税利润总额数保持一致（负数状态）吗
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老师不存在季度所得税申报表自动结转损益的情况，对吧，只可能是系统问题
软件财务报表你点期末处理，他会自动结转损益 你说的是申报完企业所得税导出所得税不是吗？
对，我这个是电子税务局导出的申报表
电子税务局的没有这种自动结转损益的功能对不，导致的申报表没有显示费用，那只能说是系统的问题
电子税务局没有自动结转损益的 你填写的是多少他导出来的是多少才对
明天我再登一下看看
如果报的有问题，税务应该也会来找
本月不一定找，因为他不是实时监控的