老师，请问新的企业所得税季报里的已计入成本费用的职工薪酬是填全年累计数的贷方，实际支付是填借方累计数？

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• 老师，还有个问题。之前卖车的时候不是系统提示要报增值税吗，我们申报了，税务说要在未开票收入栏填写。所以4月报季度报表的时候，卖车的收入系统自动加到收入里了。我感觉之前卖车的部分会计分录这个收入是个死数，就是卖车的钱，但是分录又不会做了

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