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老师 申报增值税时,未开票含税总额是350750元,根据这个金额,销售额350750/1.09=321788.99,销项税28961.01;但是按照每个项目未开票入账金额(保留2位小数)合计销售额:321789,填上这个数后,销项税自动蹦出28961.01元,这样的话合计金额也不是350750元,我应该怎么填才对

2025-10-17 08:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-17 08:12

你好,其实都是未开票的,你按总额就好了。

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齐红老师 解答 2025-10-17 08:12

先保证总额对上,再分配

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快账用户5017 追问 2025-10-17 08:13

按总额填 就和账上不一致了,账上是根据每个项目的未开票金额入账的

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齐红老师 解答 2025-10-17 08:13

你好,你先这样做,以后开了发票再冲减重做。

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齐红老师 解答 2025-10-17 08:14

你现在分项目这样算的结果,不一定开出发票来,又跟你现在算的一致

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快账用户5017 追问 2025-10-17 08:17

那老师 我账上要怎么改呢

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齐红老师 解答 2025-10-17 08:18

你好,你已经入过账了吗 已经按后面这种入过了的话,就不要去改了。没有必要。

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你好,其实都是未开票的,你按总额就好了。
2025-10-17
你好 1这个是按发票来的 开的1%就是免1%的不是3%的 增值税申报表是因为1%政策是阶段的 就没有改 用的不含税收入额*3% 咱们账上还是免的是不含税收入*1%
2023-07-14
自动出来的税额不是可以手动修改的吗,申报的进项税必须和你认证的金额一致,然后你账上的进项税额要和申报的数据一致,销项要和这个月开的发票金额一致,交的税款账上要和申报的一致,这些一分都不能差
2022-02-20
这个样子的这个房房地产开发企业,他在计算这个增值税的时候,是可以扣除这个地价之后来缴纳增值税。你需要填写你的附表,就是有一张附表,附表上还是富表示,我现在就记得不太清楚了,这里面专门填写这个扣除项。
2021-01-27
你好 忽略这个差异就可以
2022-01-08
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