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老师,电商b2c企业,当月把没有开票收入按不开票收入申报了,之后买家又要求开票,这该怎么处理?

2025-10-18 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-18 16:18

未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税-销项税   如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票   在摘要里边写明:冲某月未开票收入,本月开票收入 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 小规模:按扣除补开发票后的收入申报,自己申报没法通过,需要去大厅

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快账用户7516 追问 2025-10-18 17:04

摘要里边写明:冲某月未开票收入,本月开票收入 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数。 未开具发票是负数会锁死的,锁死了不能开票,这该怎么办?

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齐红老师 解答 2025-10-18 17:10

怎么回锁死呢?一直都可以正常开票的,联系当地税局处理

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未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税-销项税   如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票   在摘要里边写明:冲某月未开票收入,本月开票收入 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 小规模:按扣除补开发票后的收入申报,自己申报没法通过,需要去大厅
2025-10-18
你好 无红冲无票收入 ,再开正确的发票  
2021-03-02
您好 把前面的未开票收入红冲 然后再开具发票
2024-03-30
 你好   不开票的话 你做未开票收入处理。 你11月报了无票收入了吗  
2021-01-30
同学,你好 3月份,先把不开票收入红冲,再根据发票重新做
2024-03-05
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