24年汇算清缴已完成，25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐，24年11-12月已付的社保医保公司未计提，怎么处理？
借利润分配未分配利润贷、应付账款。 借利润分配未分配利润贷、应付职工薪酬、社保 汇算清缴纳税调减
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21年4季度开通的社保，有2未员工参保，1月份支付12月的社保费。 账上未计提工资，也未发放工资，在填写汇算清缴时中各类基本社会保障性缴款：已填写公司部分承担的社保。 风险提示，职工薪酬处未填写，现在怎么调整填写好？
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老师你好，现在给小规模公司做汇算清缴，23年12月开了发票，当时老板想要交企税要做盈利所以就没有暂估成本，是在24年1月暂估成本10900元。现在成本票已经提供回来了只有10000元，请问现在做23年汇算清缴是要把未拿回的900元成本发票剔除出来是吗？
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老师，我有一张30000的发票，23年暂估入账，24年5月份开来了公司，做了汇算清缴，入了帐，后来6月被对方红冲，我现在该怎么处理这个帐
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24年的社保费9月到12月已经计提但是都未缴纳社保费，请问，最迟在明年的什么时候清缴，才可以在企业所得税汇算清缴的时候仍做税前扣除？可以在25年5月之前清缴完毕还可以做扣除吗？
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老师，公司24年9月成立期初股东买了3台笔记本1台台式电脑，只有总金额无单独金额，因24年未取得发票，在12月做了-借：固定资产，贷：其他应付款-股东这笔钱，但因为无票不好确认这些电脑的原值要不要含税所以未计提折旧，如果25年汇算清缴前取得发票，这个折旧费用补提后可在汇算清缴前扣除吗？折旧这里怎么做？
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老师，你好，我想问下美国科罗拉多州和怀俄明州的税是怎样的，我们跨境要预估下税点，估算成本
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可是24年汇算清缴已过，还能在25年9月做这笔凭证吗？未分配利润跟汇算清缴的数据不是对不上了
可以更正2024年的汇算，因为你的职工薪酬那个表格和你的个税系统比对
调整凭证记入未分配利润后，重新申请汇算清缴申报怎么取数填写，在哪行修改
24年12月30日收到租赁发票，是直接插入24年12月做凭证呢，还是在25年1月补记，记入利润分配未分配利润呢？
社保在职工薪酬，明细表，社会保障性交款，实际金额，税收金额里面 租赁费纳税调整明细表扣除项目0税收金额 2025年补
补计提费用，未分配利润减少，已交税怎么办？那不是变成要退税
对的是的，多交了税款会退税