公司销售人员把平时收到的货款转账给公司，做账是借：银行存款 贷：其他应付款，而客户货款还挂在应收账款下面，现在想冲掉客户应收账款和销售人员的往来其他应付款，这种情况怎么操作？怎么做账？

老师，我们是商贸公司，一般纳税人，需要支付货款的时候都是法人或者其他人把货款转进公账，然后在从公账转到其他公司，然后在收到票，这三步是不是这样做账： 其他人转账： 借：银行存款 贷：其他应付款-股东 公账转其他公司 借：应收账款-客户 贷：其他应付款-股东 收到票 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应收账款-客户

销货给XX客户100元，其中60元是公司的，40元是合伙人的，账与合伙人分开算，账如何做？ 借：应收账款-XX客户 100 贷：主营业务收入 60 其他应付款-合伙人 40 收到该客户货款后， 借：银行存款 100 贷：应收账款-XX客户 支付合伙人款项时， 借：其他应付款-合伙人 40 贷：银行存款 40 这样有问题吗？

客户把个人给他们采购活动用商品的报销款和应收账款一起打到了公司的账户上，这个报销款该怎么做分录呢？ 借管理费用 其他 贷 其他应收款 个人 借银行存款 贷 其他应收款 个人 这样对吗？

老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的，是其他人的 那我调账怎么调

员工收到客户预付货款，已做账，还没发货客户不要了，员工自己把钱退回客户 收到钱时做借：其他应收款-员工 贷：预收账款-xx公司 客户不要钱退回去做红字冲销，我想问收钱时这样做账对不对或者先不做账，公司收到钱再做账