老师第三季度得所得税在哪个月份计提啊？我如果现在计提，我没有报税，我也不知道计提多少，报税后计提，财报已经上报了，会不会有差异？

那要是计提的和实际保税有差额怎么办？

不会有差异的，就是我那样唯一的计算公式

老师我不理解得是，利润表的利润总额，是减掉计提得营业税金及附件（包含计提企业所得税）后得数据，所以现在我要怎么确认利润表的利润总额啦？

先结转损益，然后做利润表，根据利润总额计算出所得税后，把损益凭证删除掉，计提了所得税，再结转损益

好的谢谢老师

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。

老师我把报表上传了系统带出来的税额和我计提的不一样怎么办？