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7月我们代物业垫付车主洗车费,8月物业给回洗车费我们,9月我们开一个服务费发票给物业,怎么做账

2025-10-20 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-20 16:05

7月 借:其他应收款 贷:银行存款
8月 借:银行存款 贷:应收账款
9月,确认收入,冲减应收账款

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快账用户6275 追问 2025-10-20 16:08

7月份我不知道,做了管理费用,8月收回去就冲了费用,9月物业又要我们开个发票

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齐红老师 解答 2025-10-20 16:14

开票要确认收入,同时让洗车行开发票给我们

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快账用户6275 追问 2025-10-20 16:16

7月的时候车主有发票给我们,所以我入了费用,现在我要把之前的分录冲回?

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齐红老师 解答 2025-10-20 16:17

是的,不要冲减费用

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快账用户6275 追问 2025-10-20 16:28

我们和物业公司没有往来,可以放其他应收款吗

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齐红老师 解答 2025-10-20 16:29

可以放其他应收款

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快账用户6275 追问 2025-10-20 16:38

垫钱时借其他应收,贷银存,物业给钱时借银存,贷其他应收,那就平了呀

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齐红老师 解答 2025-10-20 16:44

这实际是个销售服务的业务,不按代收代付

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快账用户6275 追问 2025-10-20 16:45

所以那个发票的收入不知道怎么入账,应收收回来了

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齐红老师 解答 2025-10-20 16:48

8月 借:银行存款 贷:其他应收款
9月 借:其他应收款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)

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快账用户6275 追问 2025-10-20 16:52

7月 借:其他应收款500,贷:银存500 8月 借:银行存:500 贷:其他应收款500 9月 借:其他应收款500 贷:主营业务收入471.7 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)28.3

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齐红老师 解答 2025-10-20 16:57

有收到洗车发票 确认为费用或主营业务成本 借:主营业务成本 500 贷:其他应收款 500

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7月 借:其他应收款 贷:银行存款
8月 借:银行存款 贷:应收账款
9月,确认收入,冲减应收账款
2025-10-20
你好,这个其实应该洗车公司开发票。你们估计没有营业范围了。
2025-09-03
这些耗材你可以作为成本
2024-10-22
你好车位租金需要缴纳增值税及附加,企业所得税,印花税,如果你和物业公司都开票会双重缴税
2020-09-04
同学你好 那你八月份可以先暂估成本的
2021-09-03
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