老师，10月查原材料进项转出4月份的票，对应科目主营业务成本，但9月份没有生产也没销售收入也可以做到9月份的帐？
您好，这个是可以做到9月份的账务的，能
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老师你好！我们公司4-6月份是有收入对应的所以做了主营业务成本，但是7月份未开票，8月份开的票，只有7月份没有收入对应，7月份是否要设置劳务成本科目？8月份计提工资时有收入对应是否可以做成成本，同时结转7月份的劳务成本？谢谢！
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老师，采购员之前用备用金买的材料，还没有报销，没记入成本，但是其中的一些材料八月份卖出去了，九月份收到款项，也是九月份才给他报销的，八月九月对于这个卖出去的材料应该怎么做账？怎么结成本？
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老师，我想问下。我算成本的方法对不对，比如这个月领用主要材料，借：生产成本-10月份 贷：原材料 然后本月发生的制造费用 借：制造费用-劳保 贷：周转材料-劳保 借：制造费用-辅料 贷：原材料-辅料 借：制造费用-电费 贷：其他应付款-某某 结转 制造费用：借：生产成本-10月份 贷：制造费用-所有科目 结转本本月销售成本 借：主营业务成本-10月份 贷：生产成本-工资 生产成本-10月份 老师帮我看下对不对
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比如一个项目安装设备我7月份收到的原材料等成本票是100,7月份销售了该设备，作收入，可是10月份又收到了成本票和费用票，我是在7月份就结转库存商品和主营业务成本 ，然后10月份进来之后，再补么？还是怎么处理？
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老师，我们是7月份新成立的小规模公司，主要经营医疗器械销售，9月份销售收入190000，没有进项发票，老板说无法取得发票，以后也可能会有这种情况，这样的话会被查吗？该如何做？
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老师，有销售退货的，请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗？现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票？
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其应付的期末余额是负数的话，是不是代表其应付在借方？如果其应付为-1，然后科目重分类，借其应付1 贷其应收1，那这样不就是其应收-1了吗？其应付的正数是在贷方对吧老师，那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了，而且这样-1和-1不就变成-2了，我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收，请老师解答一下
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虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石，进行打赏，第三方平台开具的技术服务费发票，这种发票是否可以直接计入成本？还是作为广告推广服务，按照收入的15%入账
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公司是小规模纳税人，7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车，这个月申报增值税的时候，系统提示发生了应税行为需要进行申报，但是税务系统里面没有显示买卖的金额，我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报，申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入，营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录，缴纳增值税的会计分录，怎么做
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老师公司之间的往来款，借款怎么做分录
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工程合同签68万，和政府签了重组协议开票65万，这个要怎么出分录？
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老师，个体工商户申报经营所得，上季度是核定征收，本季度申报改成查账征收了，这种情况怎么申报啊？而且三季度没有销售额！
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请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税？为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了？
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老师，我们是免增值税企业，申报企业所得税，营业外收入需要把增值税免税部分计入吗？系统提示
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老师您好，问一道题 某卷烟厂为增值税一般纳税人，今年8月收购烟叶500公斤，实际支付总价款65万元，已开据收购发票，，那卷烟厂自行缴纳的烟叶税是不是应该是65*（1+10%）是不是要考虑固定补贴率10%
粤公网安备 44030002003870号
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