比如一个项目安装设备我7月份收到的原材料等成本票是100,7月份销售了该设备，作收入，可是10月份又收到了成本票和费用票，我是在7月份就结转库存商品和主营业务成本 ，然后10月份进来之后，再补么？还是怎么处理？
你好，那你就10月份做成本就行，都是同一年，没关系
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老师，我公司是建筑安装工程得小规模纳税人，我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去，计提了成本，借：主营业务成本24600，贷：应付账款-暂估成本24600，然后在10月份的时候收到了25500，我们之前是把这个项目承包给另外个公司做，10月份收到对方开的小规模的普票，款是11月份支付给对方公司的，我想问的是，我现在收到票了，要怎么样入账呢？
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比如一个项目安装设备我7月份收到的原材料等成本票是100,7月份销售了该设备，作收入，可是10月份又收到了成本票和费用票，我是在7月份就结转库存商品和主营业务成本 ，然后10月份进来之后，再补么？还是怎么处理？
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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当月货款，下月开票，就比如9月份买的原材料，10月份收到发票，企业根据发票做账。 现在10月份，假设上期结存为零，本月购入是9月份买的原材料，本月发出也是9月份的出库，结存就是9月份的仓库结存，但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了，10月账务结存数是9月份仓库的结存数，假设是100。10月份仓库实际的购入是200，发出是50，结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗？毕竟这才是真实的库存数据啊，请用数据告诉我
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老师，请问下我1月份给对方付的人工费用和材料费，但一月份没有收到发票，我当时直接入费用了，材料入库了，不入的话一月份结转成本又不够，现在发票来了是2月份的，发票应该附到1月凭证还是怎么处理？
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可是7月份就销售了，意思我7月份只做一笔收入就好了，不需要再做相应的转库存和成本么？这样会不会有什么影响？如果跨年的话怎么处理？
你要看这个成本具体发生日期，也就是说按照权责发生制原则确认成本收入
没明白 就这个案例的话我怎么确认
你这个成本发生时什么时候
成本是在销售之前发生的，但是发票是销售i之后给我的，当时业务也没给说具体哪些成本，就以为归集完了，因为也不知道具体什么费用，也没法暂估，这种情况怎么处理
你如果暂估不了，那就取得发票时确认成本
然后一起结转库存商品和成本是么？我现在就是这样处理的？我就是想问下这样处理的话有没有什么问题
这样处理没有问题的，尽量保持权责发生制原则，就是发生时确认成本，不管取不取票