老师，毛竹发票价税是20652元，当时是按9%十1%的加计抵扣，一共抵2065.2元，现在进项转出也是2065.2元？账务分录怎么写？相应附加险分录怎么吗？

老师，12月我收到期中一家供应商的进项发票，税额2.21万元，不含税金额为17万元，我当时收到发票时，没有检查发票，就直接做账了，当时做了分录是，借：应交税费（进项）2.21 原材料 17 贷：应付账款：19.21元， 月底，又接着结转，增值税的分录，计提附加税的分录，然后接着出报表， 但是现在问题来了，我现在进认证平台里面去认证发票，发现供应商把我们公司的税号开错了，导致这张发票无法认证，要退票重开，这样，我认证的进项跟我做账的进项对不上了，然后影响的后面，一连串的分录都是错的，现在，我是要直接反结账，去调分录，重新改报表，还是要怎么处理

老师: 如果将上年购进的5万元货物本月用于职工福利，购进货物取得的增值税专用发票上注明的税款为0.65万元，这个算入本月允许抵扣的进项税嘛" - - - - - - - - - - - - - - - 但是我怎么觉得应该是当时已经作为进项税额抵扣了 因为题目的答案给的是 现在进项税额转出了 就是又把这一部分交回来了 那当时如果没有抵扣 为啥现在算增值税的时候要再加上这0.65

各位老师大家好，公司进销项税额是6203.7，然后进项税额是1708，分录为：销售时，借应收账款：贷：主营业务收入，应交税费销项：6203.7，然后，开进来的抵扣发票：借：管理费用，或者其他，应交税费：进项税额1708.4，应交的增值 税是4495.3，然后什么税金及附之类的，就是按照4495.3来计算，但是现在就是我的系统 账务里面，怎么把销项，进项之间做账务处理才能平账，显示该交的税是4495.3加附加税，请老师们指点一下，谢谢

税务局通知我，在2021年7月已申报的进项税额3285.58元，现在税局查到这家是失联企业，这张发票即是申报抵扣了也是异常发票，让我下个月把这笔进项税额转出来并申报。当时会计是这么下的分录: 借：应交税费一进项税额 贷：应付账款一某公司 请问我怎么下“进项税额转出”这张凭证？

老师，我们本月有一笔退货，开了红字发票，但是这次退货的进项负数做账我都已经全部在抵扣发票勾选的时候里面已经加减算了，然后算出来最后要交28034.67元的税的，但是我提交申报表，系统弹出来这个进项税额转出193.27元，等于是还要交这么多税嘛，那这个增值税计提的分录怎么改啊？