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老师,你好明细账里面应付职工薪酬和资产负债表中应付职工薪酬金额对不起怎么回事?是哪里做错了?公司就一人交社保,社保是公司出的,

2025-10-21 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-21 11:23

你好,这个资产负债表是所有的通过应付职工薪酬核算的内容的余额 如果你看明细账的话,你得看所有的明细余额合计

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快账用户7660 追问 2025-10-21 11:44

好的,老师,还有个问题,季度申报时现金流量表可以不填写吗?之前没填写的,前两季度填了的,这期发觉数据又对不上了,可以先不填写吗?

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快账用户7660 追问 2025-10-21 11:44

小规模纳税人

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齐红老师 解答 2025-10-21 11:47

小企业会计准则的可以 直接点开零申报就行,或者是你去制度备案里面把这个现金流量表的删除

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快账用户7660 追问 2025-10-21 11:52

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-21 11:57

不用客气工作愉快

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你好,这个资产负债表是所有的通过应付职工薪酬核算的内容的余额 如果你看明细账的话,你得看所有的明细余额合计
2025-10-21
你好,只是账面数据不准,只要不影响税金的话税务局是一般不关注,需要尽快做凭证调整一下
2024-07-08
你好,那你看一下你们的其他应收款是不是贷方大于借方了?扣了人家个人多少?你们支付出去多少?
2024-04-01
你好!是的,公积金个社保是两个不同的部门收取,时间也不一样,最好是分开核算
2022-09-21
你好     是的。 你要减去。 社保应该是单独来计提单位部分的 
2021-03-23
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