你好,这个资产负债表是所有的通过应付职工薪酬核算的内容的余额 如果你看明细账的话,你得看所有的明细余额合计
老师好 填报表的时候资产负债表 应付职工薪酬 项目 里 社保是公司承担部分的费用还是 公司和个人都算里面
一个公司给人挂靠交社保 并走公司流程的分录 我这么做 借:管理费用-社保 (单位) 贷:应付职工薪酬- 社保(单位); 交的时候 借:应付职工薪酬- 社保(单位) 其他应收- 个人 贷 :银行存款 (这样做分录 应付职工薪酬-社保 这里就是不平的呀) 这样应付职工薪酬- 社保(单位) 这个科目的金额会不平 这个怎么处理
老师,在做支付社保凭证,第一步计提社保,借管理费用职工薪酬社保单位部分,贷 应付职工薪酬社保单位部分,支付的时候,借应付职工薪酬社保单位部分,其他应收款个人部分,贷现金。为什么在资产负债表里面应收账款是负数啊。
应付职工薪酬里边印发工资,计提了一个在计提了单位和个人的社保,也就是计提了个人社保两次,一个进工资应付职工薪酬工资里边另一个进了计提的应付职工薪酬社保里边这样做,后果是什么呢,应付职工薪酬是负债项目,在报表资产负债表里边有这个项目,期末有余额,但是费用没有多寄,也就是说应付职工薪酬社保里边的金额是个人和单位承担的合计金额。这样有大的影响吗
老师你好,帮忙看下这分录如何做呢?是哪里错了? 计提借:销售费用—工资7885.32 管理人员工资-法人4252.31贷:应付职工薪酬工资12137.63 借:应付职工薪酬工资1125.32 贷:应付职工薪酬社保775.32 其他应付款公积金公司承担的350 应付职工薪酬个税62.8 借应付职工薪酬工资260贷 借:应付职工薪酬工资2673.01贷其他应付款代扣社保法人1867.69 其他应付款个人承担部分775.32
您好老师,公司代厂家垫付的人员工资怎么做账务处理啊?
子公司用固定资产偿还母公司的借款,子公司和母公司的帐务处理如何做?
老师,社保哪里导出欠缴费明细
2025年增值税加计抵减政策有哪些?是怎么规定的?多少个档位?
老师这个怎么报税,页面打开是这样的
购买长投在投资时点和正常交易中比如差异是固定资产,请问固定资产的折旧也遵循下月开始折旧吗
贵州省这个月要申报今年下半年的房产税和城镇土地使用税,是必须在这个月申报完成缴费吗?可以,这个月不缴费或者不申报,下个月再申报缴费吗?
进项税额做了转出的会计分录 怎么做呢
请问小规模纳税人在第三季度开出的租金发票,该笔租金收入已在第二季度入账并申报,本季度申报增值税及附加税费申报表时系统自动取数本季的已开发票数据(实际在第二季已申报过收入了),请问本季度填报时应如何调整,谢谢。
企业购买了一台激活机器几千块钱,没有发票,我不想入不固定资产,入什么科目比较合适呢
好的,老师,还有个问题,季度申报时现金流量表可以不填写吗?之前没填写的,前两季度填了的,这期发觉数据又对不上了,可以先不填写吗?
小规模纳税人
小企业会计准则的可以 直接点开零申报就行,或者是你去制度备案里面把这个现金流量表的删除
好的,谢谢老师
不用客气工作愉快