您好,现在补计提就可以了
老师,我想问下,比如我9月份扣的是9月份的社保,8月份的工会经费,那我8月份就需要计提9月份的社保,8月份的工资也是在8月计提吗
老师,我们做账做工资是1月份做账发放12月工资,计提1月份工资,社保是当月缴纳,当月计提。那我12月份工资表上代扣个人社保费用,应该写1月份社保费用,还是12月份社保费用?
老师,做10月份账时发现工资是发的上月9月的,9月的社保在9月交了,10月份交的10月份社保数据有变化,公户流水支付10月的社保,9月的工资怎么计提?社保怎么计提?
老师,你好,麻烦问一下,我们的工资和社保一直没有计提,现在1月份做了去年12月份的工资,现在2月份做1月份的工资,社保是正常当月缴纳的,那现在怎么计提
老师,,之前会计做的账,在2023年10.11.12月份计提和发放的工资都是实发金额,10月社保没有计提,11和12月份社保没有计提直接做的缴纳,我需要重新补计提这三个月的工资和社保吗
上期留抵税额是指哪一个数?
公司9月份的报关单有2个金额错了,后续可能需要修改报关单金额,对应的采购发票我是否可以暂停勾选,或者勾选不申报退税,还请老师帮忙给一个建议哈,谢谢
小规模纳税人按优惠税率1%入账,享受2%优惠如何做会计分录
那收工的凭证要记录吗? 还是说有纸质版的,或者一些必要线下的内容做凭证记录起来
老师 由于改了前面几个月的账 导致前面两个季度的报表跟申报的有一些出入 可以根据一、二季度现在的账载金额直接去把前面申报的两个季度报表更改吗?更改前面报表,会引起税务稽查吗?
员工到手工资是4000元,个人承担社保435.7元,在填个人所得税时,本期收入要填4000元,还是4435.7元
请问老师,卖给客户的商品,因质量问题,不收回商品,又重新给客户发了一个,只收取了运费,这种怎么做账务处理呢?要是需要交增值税,税务报表怎么报呢
老师,公司2024年本来亏损60万,税局不认可报销的费用有20万,那这种情况用不用在补税
我在小红书里看到跨境电商用更换香港公司为主体去规避申报数据。说是可以解决无票采购的问题,什么大陆的公司只做服务商的部分,香港公司来销售收款。老师,香港公司采购不用单据的吗?还是说invoice发票可以随便开,所以她们不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回来?如果是销售过亿的企业,那点服务商的费用估计不够吧?
服装电商,一年销售额一千多万,几乎没有成本发票,现在电商平台还没有绑定公司。 这个怎么处理。 如果绑定公司了是属于一般纳税人吗
老师,之前也不是正规做账,具体怎么操作也没懂,9月份发放了上月的工资,等于我是不是也在9月份计提工资?社保是不是等10月份计提并发放?
你现在要把前面没有计提的先补做账,后面按正规的来就可以
老师,怎么补计提呀?能帮我指导一下吗?
借:管理费用-工资或社保
贷:应付职工
就是和正常的一样做分录