10月申报期企业所得税预缴里已计提应付职工薪酬科目里的公司部分的社保费用是否要记入进去？
是的，那个要计入的哈
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老师，公司承担的社保， 计提时 借：管理费用-社保（公司承担部分） 贷：应付职工薪酬 缴纳时 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 可是最后应付职工薪酬科目的金额就会和个税申报的金额对不上呢，差额就会是公司承担的社保部分 我不理解，求指点
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季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了，之前有一家公司社保是没计提的，现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去，还需要补计提分录吗
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季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了，之前有一家公司社保是没计提的，现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去，还需要补计提分录吗，补计提分录怎么写呢，因为之前直接上借方管理费用-社保费，贷现金或者银行存款
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老师，企业所得税申报，事项1职工薪酬那里，已计入成本费用的职工薪酬是应付职工薪酬贷方1-9月累计数，实际支付给职工的应付职工薪酬是借方应付职工薪酬～工资部分，这里面还包含去年12月份的工资，也需要算在内是吗
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老师，我们单位员工社保个人部分公司部分都是公司承担，做账的时候直接是一笔：借：管理费用-社保费，贷：银行存款，没经过应付职工薪酬这个科目；所得税预缴申报表（已计入成本费用的职工薪酬）这个位置，只填计提的工资可以不
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粤公网安备 44030002003870号
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那与个税系统不匹配
那个很正常的，统计口径不一致
那老师实际支付部分只计入税前工资吗以及加发放的现金福利吗
实际支付部分只计入税前工资和奖金
老师，实际支付部分是不是得算上1月发放去年12月的工资及奖金部分
不需要扣除支付上年的
老师，实发数比计提数金额还大些，会不会需要写说明
是的，据实填报就行，实在没法提交就写说明