今年3月份补缴去年股权转让投资收益交的税，我做进所得税里了，结果填季报比对不通过，要怎么改？
不应该做到今年，应该用以前年度
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老师，23年多计提了几百元的借管理费费用(工会经费)，贷其他应付，今年调整，一是直接通过当期损益调整；二是通过以前年度损益调整(如涉及退税还需要做一笔所得税分录)，那老师这两种方式，对填报汇算清缴的科目影响分别是哪样的？就是这样不用的方式去处理，汇算清缴填报时是有什么不同？哪些科目发生变动？我如果通过以前年度损益调整，那我还要同时计算应补交的所得税金额入账是吧？
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老师，做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录，损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ，所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则，不能用以前年度损益调整，那我应该怎么做账？直接借：利润分配~未分配利润 贷：应交税费，应交所得税吗？ 去年申报表需要改吗？去年汇算清缴还没有做，如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗？怎么调
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涉及往年的调账搞不懂啊，老师！因为我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，税务上我也同步增加了收入到第四季度的所得税申报表，账务上我没有反结账到去年去改帐，而是在今年账务里做了以前年度损益调整，但以前损益调整不影响我在财务软件里引出的去年的利润表，那我税务上怎么申报年度财务报表啊，还能不能根据我从软件里引出的利润表申报呢？如果根据这个申报，那么我税务上年度财务报表和我的第四季度所得税申报表收入金额就不一样啊
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老师，我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，也 同步增加了收入到第四季度的所得税申 报表， 但账务上我没有反结账到去年去改 帐，而是在今年账务里做了以前年度损 益调整，但以前损益调整不影响我在财 务软件里引出的去年的利润表， 那我税 务上怎么申报年度财务报表啊，还能不 能根据我从软件里引出的利润表申报 呢？如果根据这个申报，这个利润表是不含以前年度损益调整（也就是增加的无票收入），但是我第四季度所得税申报表是包含了新增的无票收入的，那么我税务 年度财务报表和我的第四季度所得税申 报表收入金额就不一样啊？
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老师您好，我现在做公司的汇算清缴，填表并上传2023年12月份的财报（去年第四季报未改过的），结果显示要交企业所得税数据不对，因为2024年1月份已交了，请问我要调哪个数据？非常感谢！
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粤公网安备 44030002003870号
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今年交的，计入啥科目
以前年度损益调整
我们是小规模，计入以前年度做账软件带不出来，这个费用不能计入所得税吧
完整分录怎么写？
借利润发分配-未分配利润贷银行存款
这个交给税局的钱，我做成所得税了，季报表没有所得税，我账上要改成啥分录？
分录我发给你了这里
我查询了交费记录，税局税目就是企业所得税，我做账做了企业所得税，财务报表还比对不通过
他不让你通过今年核算看意思
去税局问了，这是补缴以前的，具体怎么改账呢？小规模如果不用以前年度损益这个科目，怎么做分录？
用利润分配未分配利润科目