老师，我们总公司收到分公司转进的工资，要走总公司的对公账发放工资，收到的时候借:银行存款，贷:其他应付，在做工资时，借管理费，贷应付职工薪酬，发放工资借应付职工薪酬，贷银行存款，后面发现其他应付款没有下账，现在我怎么才能下其他应付款的账呢？

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