老师，这个怎么填写？

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• 哪位大神老师在，帮我解答一个问题可以吗？ 我查了明细账，其他应付款不平，这个原因是帮别人交社保4月份增员的，银行4月扣了3和4两个月社保费，4月份我就记账做分录 借：其他应付款1949.08 贷：银行存款1949.08 我5月份发工资就把冲平了其他应付款，5月至9月我都做了同样一笔分录，现在就是相差989.32元不平账，我不知道怎么处理，老师能帮忙吗

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• 老师好，我们公司是做批发的。在销售时客户会在货款里面扣掉一部分货款，这部分货款我们的供应商会在下个月补给我们，相当于我们先帮供应商垫付给了客户，他再返给我们，这种情况下应该怎么进行账务处理呢？