本月被要求，取得了24年异常进项发票，要求转出.本月转出，本月实际缴纳了，增值税，滞纳金，教育附加，城建费，如何记账凭证
你好，按照本月缴纳的记账这个就是
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31.30日,结转本月已销售产品的实际生产成本。32.30日,按本月应交增值税额和税率7%,附加率3%计算本月应交城市维护建设税和教育费附加。33.30日,结转本月各项收入34.30日,结转本月各项费用。35.30日，根据本月利润总额,按25%的税率计算并结转应交所得税。36.30日,以银行存款交纳本月应交城市维护建设税,教育费附加，增值税,企业所得税.要求：1.根据以上业务编会计分录并填写记账凭证。
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本公司2019年6月认证的一张供应商发票在2020年9月进项税额转出了，交了增值税，增值税滞纳金，城建税，城建税滞纳金，教育费附加，地方教育费附加，我应该怎么做会计凭证？税务局要求我们修改2019年年报，怎么修改？
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公司2019年6月认证的一张供应商发票在2020年9月进项税额转出了，我们9月20号已经交了增值税，增值税滞纳金，城建税，城建税滞纳金，教育费附加，地方教育费附加，我应该怎么做会计凭证？税务局要求我们修改2019年年报，怎么修改？
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位于市区的丙进出口公司为增值税一般纳税人，主要从事实木地板的生产和销售。2022年11月销售一批自产的实木地板，取得不含增值税价款720万元。另外，当期出口货物增值税免抵税额为14万元。假设本月无其他业务，可抵扣的增值税进项税额为37万元。已知实木地板的消费税税率为5%，增值税税率为13%，丙公司适用的城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收率为3%，地方教育附加征收率为2%。要求：根据上述材料，回答下列问题。（1）计算丙公司本月应缴纳的增值税。（2）计算丙公司本月应缴纳的消费税。（3）计算丙公司本月应缴纳的城市维护建设税。（4）计算丙公司本月应缴纳的教育费附加。（5）计算丙公司本月应缴纳的地方教育附加。
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位于市区的丙进出口公司为增值税一般纳税人，主要从事实木地板的生产和销售。2022年11月销售一批自产的实木地板，取得不含增值税价款720万元。另外，当期出口货物增值税免抵税额为14万元。假设本月无其他业务，可抵扣的增值税进项税额为37万元。已知实木地板的消费税税率为5%，增值税税率为13%，丙公司适用的城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收率为3%，地方教育附加征收率为2%。要求：根据上述材料，回答下列问题。（1）计算丙公司本月应缴纳的增值税。（2）计算丙公司本月应缴纳的消费税。（3）计算丙公司本月应缴纳的城市维护建设税。（4）计算丙公司本月应缴纳的教育费附加。（5）计算丙公司本月应缴纳的地方教育附加。
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粤公网安备 44030002003870号
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计提分录要做吗
需要做的，要不然不平啊
记账时，转到主营业务成本中，除了增值税包括衍生税金及附加税费
是的，会计分录时对的，没问题的
财务项目如何选择
财务项目时什么意思
有全的案例发我一下？
不好意思这个没有全的案例
税金及附加，滞纳金也是与增值税一起转成本？
滞纳金时营业外支出核算的
税费及附加与增值税一起转出到成本？
附加税时单独核算的啊
那分录都有啥？
税金及附加你结转到本年利润啊
明白了，就是说只是将增值税转到主营业务成本就行？
是的，因为转出不抵扣肯定能够入成本可了