本月被要求，取得了24年异常进项发票，要求转出.本月转出，本月实际缴纳了，增值税，滞纳金，教育附加，城建费，如何记账凭证
你好，按照本月缴纳的记账这个就是
-
Q
31.30日,结转本月已销售产品的实际生产成本。32.30日,按本月应交增值税额和税率7%,附加率3%计算本月应交城市维护建设税和教育费附加。33.30日,结转本月各项收入34.30日,结转本月各项费用。35.30日，根据本月利润总额,按25%的税率计算并结转应交所得税。36.30日,以银行存款交纳本月应交城市维护建设税,教育费附加，增值税,企业所得税.要求：1.根据以上业务编会计分录并填写记账凭证。
-
Q
本公司2019年6月认证的一张供应商发票在2020年9月进项税额转出了，交了增值税，增值税滞纳金，城建税，城建税滞纳金，教育费附加，地方教育费附加，我应该怎么做会计凭证？税务局要求我们修改2019年年报，怎么修改？
-
Q
公司2019年6月认证的一张供应商发票在2020年9月进项税额转出了，我们9月20号已经交了增值税，增值税滞纳金，城建税，城建税滞纳金，教育费附加，地方教育费附加，我应该怎么做会计凭证？税务局要求我们修改2019年年报，怎么修改？
-
Q
位于市区的丙进出口公司为增值税一般纳税人，主要从事实木地板的生产和销售。2022年11月销售一批自产的实木地板，取得不含增值税价款720万元。另外，当期出口货物增值税免抵税额为14万元。假设本月无其他业务，可抵扣的增值税进项税额为37万元。已知实木地板的消费税税率为5%，增值税税率为13%，丙公司适用的城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收率为3%，地方教育附加征收率为2%。要求：根据上述材料，回答下列问题。（1）计算丙公司本月应缴纳的增值税。（2）计算丙公司本月应缴纳的消费税。（3）计算丙公司本月应缴纳的城市维护建设税。（4）计算丙公司本月应缴纳的教育费附加。（5）计算丙公司本月应缴纳的地方教育附加。
-
Q
位于市区的丙进出口公司为增值税一般纳税人，主要从事实木地板的生产和销售。2022年11月销售一批自产的实木地板，取得不含增值税价款720万元。另外，当期出口货物增值税免抵税额为14万元。假设本月无其他业务，可抵扣的增值税进项税额为37万元。已知实木地板的消费税税率为5%，增值税税率为13%，丙公司适用的城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收率为3%，地方教育附加征收率为2%。要求：根据上述材料，回答下列问题。（1）计算丙公司本月应缴纳的增值税。（2）计算丙公司本月应缴纳的消费税。（3）计算丙公司本月应缴纳的城市维护建设税。（4）计算丙公司本月应缴纳的教育费附加。（5）计算丙公司本月应缴纳的地方教育附加。
热门问答 更多>
-
咨询下：如果电子税务局，公司提交了申报表及财报，需要交税款；截止期前，又发现数据错了，修改了财报，这样无需缴税。这样电子税务系统后台会看到吗？会不会认为公司有问题，我手上目前有公司财报还没定，但是想提前申报看看会不会提示风险，这个有了解的老师吗？
-
老师，我想请问一下怎样才能确定这个胍基乙酸原料，一般纳税人的开票税率？
-
老师好，公司贷款直接付基本户上怎么做账啊？然后贷款账户每月付利息
-
老师：你好，财务现金支付1000元，1000元以上要转账给对方，我们单位做了工程周末现场要付钱3000元，我们职工垫付了。现在工程这开的发票但钱已经付过了，这怎么处理，钱怎么报给职工？
-
老师，这个怎么包企业所得税税，应付职工薪酬的
-
分公司今年成立的没有任何收入和支出，10月份报税怎么填
-
第三季度所得税申报表，自营出口收入怎么填？是按照开票时间还是报关单时间？
-
老师，小规模纳税人开的3%的专票是不是就得交税，这个税没法省是吧
-
老师，借钱给另一家公司 ，不需要他的利息，做账的时候是 借：短期借款 贷：银行存款 这样吗？
-
请问职工教育经费必须每个月提取吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
计提分录要做吗
需要做的，要不然不平啊
记账时，转到主营业务成本中，除了增值税包括衍生税金及附加税费
是的，会计分录时对的，没问题的
财务项目如何选择
财务项目时什么意思
有全的案例发我一下？
不好意思这个没有全的案例
税金及附加，滞纳金也是与增值税一起转成本？
滞纳金时营业外支出核算的
税费及附加与增值税一起转出到成本？
附加税时单独核算的啊
那分录都有啥？
税金及附加你结转到本年利润啊
明白了，就是说只是将增值税转到主营业务成本就行？
是的，因为转出不抵扣肯定能够入成本可了