朴老师 这个月的企业所得税季度申报表 不是增加了有职工薪酬吗 这个该怎么填 1.已计入的成本费用的职工薪酬填1-9月的借方金额吗 2.实际支付给职工的应付职工薪酬是贷方数哈 都是累计的 3.我的实际发的比计提的金额大 差异我知道是出在那里 那这个我可以手动修改吗
已计入成本费用的职工薪酬：填 “应付职工薪酬”贷方 1-9 月累计额，不是借方。 实际支付的职工薪酬：填 “应付职工薪酬”借方 1-9 月累计额，不是贷方。 实际发放比计提大，差异原因明确的话，可以手动按实际数修改。
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老师，企业所得税申报，事项1职工薪酬那里，已计入成本费用的职工薪酬是应付职工薪酬贷方1-9月累计数，实际支付给职工的应付职工薪酬是借方应付职工薪酬～工资部分，这里面还包含去年12月份的工资，也需要算在内是吗
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老师，企业所得税预缴申报表，已计入成本费用的职工薪酬，是填1-9月的贷方累计发生额吗；实际支付给职工的应付职工薪酬，是今年实际发放的工资来填列吗（2024.12-2025.08）
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老师你好！所得税季度申报时，新增职工薪酬一项中，实际支付给职工的应付职工薪酬 取数 是填写应付职工薪酬 二级科目工资的 本年借方发生额是吧？这里包括给职工发的奖金吗？我们单位去年年底计提了17万的一个奖金，今年25年1月发放的，这次填写 【实际支付给职工的应付职工薪酬】一项里是不是不包括这17万元，谢谢
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老师 这个月的企业所得税季度申报表 不是增加了有职工薪酬吗 这个该怎么填 1.已计入的成本费用的职工薪酬填1-9月的借方金额吗 2.实际支付给职工的应付职工薪酬是贷方数哈 都是累计的 3.我的实际发的比计提的金额大 差异我知道是出在那里 那这个我可以手动修改吗
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老师 这个月的企业所得税季度申报表 不是增加了有职工薪酬吗 这个该怎么填 1.已计入的成本费用的职工薪酬填1-9月的借方金额吗 2.实际支付给职工的应付职工薪酬是贷方数哈 都是累计的 3.我的实际发的比计提的金额大 差异我知道是出在那里 那这个我可以手动修改吗
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老师 这是什么意思
你们工资没发的话就不能填写在第二行
每个月我们的工资都发了的
九月的工资九月底发了吗
这个数据是截止到9.30的
9月的10月才发的 9月份没发
那第二行不能加上九月计提的
这个成本数我按申报的个税系统数来填可以吧
对的，第二行的按申报的来填写
老师 个税系统的应该按第一行填写喔
第一行填写你计提的 工资是按收付实现制来申报的 没发不能报个税
好呢 谢谢老师
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