朴老师 这个月的企业所得税季度申报表 不是增加了有职工薪酬吗 这个该怎么填 1.已计入的成本费用的职工薪酬填1-9月的借方金额吗 2.实际支付给职工的应付职工薪酬是贷方数哈 都是累计的 3.我的实际发的比计提的金额大 差异我知道是出在那里 那这个我可以手动修改吗

老师 这是什么意思

你们工资没发的话就不能填写在第二行

每个月我们的工资都发了的

九月的工资九月底发了吗

这个数据是截止到9.30的

9月的10月才发的 9月份没发

那第二行不能加上九月计提的

这个成本数我按申报的个税系统数来填可以吧

对的，第二行的按申报的来填写

老师 个税系统的应该按第一行填写喔

第一行填写你计提的 工资是按收付实现制来申报的 没发不能报个税

好呢 谢谢老师