朴老师 这个月的企业所得税季度申报表 不是增加了有职工薪酬吗 这个该怎么填 1.已计入的成本费用的职工薪酬填1-9月的借方金额吗 2.实际支付给职工的应付职工薪酬是贷方数哈 都是累计的 3.我的实际发的比计提的金额大 差异我知道是出在那里 那这个我可以手动修改吗
已计入成本费用的职工薪酬：填 “应付职工薪酬”贷方 1-9 月累计额，不是借方。 实际支付的职工薪酬：填 “应付职工薪酬”借方 1-9 月累计额，不是贷方。 实际发放比计提大，差异原因明确的话，可以手动按实际数修改。
-
Q
老师，企业所得税申报，事项1职工薪酬那里，已计入成本费用的职工薪酬是应付职工薪酬贷方1-9月累计数，实际支付给职工的应付职工薪酬是借方应付职工薪酬～工资部分，这里面还包含去年12月份的工资，也需要算在内是吗
-
Q
老师，企业所得税预缴申报表，已计入成本费用的职工薪酬，是填1-9月的贷方累计发生额吗；实际支付给职工的应付职工薪酬，是今年实际发放的工资来填列吗（2024.12-2025.08）
-
Q
老师 这个月的企业所得税季度申报表 不是增加了有职工薪酬吗 这个该怎么填 1.已计入的成本费用的职工薪酬填1-9月的借方金额吗 2.实际支付给职工的应付职工薪酬是贷方数哈 都是累计的 3.我的实际发的比计提的金额大 差异我知道是出在那里 那这个我可以手动修改吗
-
Q
老师 这个月的企业所得税季度申报表 不是增加了有职工薪酬吗 这个该怎么填 1.已计入的成本费用的职工薪酬填1-9月的借方金额吗 2.实际支付给职工的应付职工薪酬是贷方数哈 都是累计的 3.我的实际发的比计提的金额大 差异我知道是出在那里 那这个我可以手动修改吗
-
Q
朴老师 这个月的企业所得税季度申报表 不是增加了有职工薪酬吗 这个该怎么填 1.已计入的成本费用的职工薪酬填1-9月的借方金额吗 2.实际支付给职工的应付职工薪酬是贷方数哈 都是累计的 3.我的实际发的比计提的金额大 差异我知道是出在那里 那这个我可以手动修改吗
热门问答 更多>
-
发现去年所得税和增值税收入不一致，增值税是对的，所得税和财务报表收入少了，需要更正最后一个季度的财务报表季报和年报还有最后一个季度所得税报表吗？
-
一家生产浴缸垫，脚垫的制造业，一般纳税人，高新企业，有出口退税，之前账一直在代账公司做，现在我接手，应该如何开始呢，之前没有财务，完全没有头绪
-
老师，有笔以前的费用，一直没给开票，记的预付款，现在怎么冲销，确认不会给开票了
-
进销存的期末成本和库存商品的期末成本有什么区别
-
老师，企业所得税汇算清缴申报的网站发我一下
-
请问老师，支付给个人讲课费5600元，借：管理费用 5600 贷 个税560元 贷 银行存款5000元，无发票，企业所得税汇算清缴是调增5000元，还是5600元。
-
水利建设根据收入缴纳，还是根据增值税
-
所得税汇算的时候发现一季度做账少做了一笔收入，能不能不改以前的季度财务报表和那个所得税申报表，只把25年财务报表年报和汇算的收入加上那一笔。
-
2月1号才入职的新员工，2月要在个税系统中给他做零申报吗？还是等3月份发工资才申报
-
老师，请问公司叫个人钻井费4万元，需要代扣代缴个税吗（董孝彬老师）
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 这是什么意思
你们工资没发的话就不能填写在第二行
每个月我们的工资都发了的
九月的工资九月底发了吗
这个数据是截止到9.30的
9月的10月才发的 9月份没发
那第二行不能加上九月计提的
这个成本数我按申报的个税系统数来填可以吧
对的，第二行的按申报的来填写
老师 个税系统的应该按第一行填写喔
第一行填写你计提的 工资是按收付实现制来申报的 没发不能报个税
好呢 谢谢老师
满意请给五星好评，谢谢