你好，我是小规模纳税人，企业所得税申报得是7-9月的，申报所得税上面需要填写实际支付给员工工资和计入成本的工资，请问，是填7-9月的数据还是1-9月本年度的数据呢

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• 小规模纳税人3%减按1%，季度销售额超过30万，开普通发票1%，减免的2%要计入营业外收入吗？

• 老师，房地产开发公司，办大证工本费计入哪个科目

• 公司是劳务派遣和外包公司 本月计提本月的工资 发票都是下个月才开钱也下个月才收到 这样子利润表无法反映出真实的情况 要怎么调整呢

• 请问老师，去年销售的货物5万，现在退货的话，收入能冲减今年的吗，小企业会计准则

• 老师好，我全面的劳务费都计提到了应付职工薪酬，怎么调出来

• 老师请问一下 因外经证预交的企业所得税 在填企业所得税年报的时候系统自动带出要退这个税 不退这个税要改那个报表啊

• 合作社申请了项目补助资金给对方单位开具了发票，合作社买了自卸汽车，对方直接给汽车销售公司付的款，这种分录怎么做，需要什么凭据，涉及什么税

• 老师进项票怎么认证，我都不会了

• 请问老师，我是一家总承包施工企业，现在开发商（业主方）用房抵工程款，合同约定用房抵扣工程款为1000万，房子实际没有过户，房子是施工企业找到第三方，第三方正好需要购买房子，第三方决定用800万购买此房子，跟开发商签订房屋购买协议，开发商收到房款800万支付800万给施工企业，实际抵扣工程款1000万，这个差额200万，第一：施工企业税务怎么处理，第二，差额的200万工程款怎么处理妥当。

• 一家企业管理公司，小规模，注册后无任何收支业务，只有公司向股东借入大额款项，再将该资金无偿转借给其他单位，这种情况有什么税务风险吗？