是的对的,不需要填写了,不要再重复了。

老师,我们餐饮酒店现在享受免税政策,1-4月做账的时候,专票我做了进项税额,但是专票我一直还没有做认证,那我是不是不用进项税额转出,把已做账的进项税额用负数冲减出来,价税合计到响应的业务里做费用这类的
老师好,图1是2月份的一张凭证,是福利费,做了进项税额转出,7月份这个发票冲红了,我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候,系统比对不通过,需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊?我2月份那笔已经做了进项税额转出
老师,我们公司是购买方,上个月收到员工差旅酒店发票,因为税率错,那家酒店这个月进行了红冲,开了新的蓝字票,我当时做账是借管理费用,借应交增值税进项,贷银行存款,这个月红冲是不是,借管理费用负数,借应交增值税—进项转出负数,贷银行存款,然后在做蓝字借管理费用,借进项,贷银行存款,然后一月报增值税是要填进项转出的表那一栏对吧,那我电子税务局勾选,是不是不用做什么
老师 业务部门五月提供的发票 我六月勾选抵扣了然后他们又冲掉了,我导出已勾选那里没有负数是正常的吗,账面的金额和电子税务已经勾选的进项又差,差异就是那比冲掉的,有影响吗,直接报税做进项税额转出,账面和电子税务导出进项明细不一致没事吧
老师,请问去年的一张发票对方要求冲红,但是我已经认证过了,如果现在冲红部门,我是不是下个月报税的时候,进项票里面有一个红字发票那里填上负数的进项税额,做账进项税转出就可以了
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老师,银行贷款需要,没有变更什么,股东会决议怎么写
老师,请问下,公司的钱,从公户提备用金,提哪里去,才安全合规呢?
朴老师,我公司是电商公司,我公司的运费都是集团统一付的,集团统一付的运费有属于集团自己的,也有属于我电商公司的,那我这个电商公司运费该怎么记账?让集团出个分割单?
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董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计还能在这个公司做吗?
你好老师!新开办的外贸企业,线上办理海关备案登记的网址和流程是怎样的?
老师,法人百分之百持股的有限公司,转让法人是不是就要转让股权。