你好，老师，我们公司付了咨询费1万，合同10万。另外9万可以在这季度做计提吗？年底不回发票在红冲，是合理的吗？
你好，业务发生了的话可以，业务如果没有发生的话，只能做发生的那一部分。
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老师，您好，我们21年1-2月份一共开具了20万的普通发票，同时开了一张95000元的红冲发票（红冲20年10月份的发票），请问在小规模纳税人季度收入不超过30万元的规定下，我们是还能开具10万以为的普通发票吗？这个红冲发票到底是算21年，还是20年呢？
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我们公司代账会计在第二季度的时候给我们计提了180万的成本，第三季度又计提了90万的费用，我们现在每个月有9万的费用发票，年底肯定不能冲完，现在代账会计让我们低开票，我想问下，这个计提的必须年底处理吗，不可以放到22年吗？
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老师你好 我想咨询一下 我们是律师事务所 律师在合同上写了2万为代理费 1万为差旅费 想问一下这1万需要开发票吗？ 还是说做账的时候就做其他应付款 然后直接转给律师呢
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老师，你好，我公司签了9份商品房购买合同，合计总价为1000万，在付认购金时已支付200万，剩下尾款为800万，开发商所提供的发票是按9份合同的对应价格开据的。像这种情况如何做账务处理，合同、发票、付款口径不一致
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老师，晚上好，我想问一下，上个月暂估成本75万，我这个月收到成本发票9万多？但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费，咨询服务费是我公司的主营业务收入，我给对方公司付了9万多的咨询费费用，收到了对方公司给我公司开的发票，请问，这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲，我的会计分录是（1）支付服务费，借方：管理费用咨询费9万，贷方：银行存款：9万，（2步）冲回上月暂估成本借：应付账款暂75万估，贷：主营业务成本75万（3步）借：主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对
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业务发生了，没有发票，你也可以做账。没有发票抵扣不了所得税。汇算清缴，纳税调增。
可以先计提，年底红冲是不也可以？
可以的，可以的可以
不算偷税漏税吧
是的对的，不属于不属于可以的
老师，10-11-12月房租可以在第三季度座费用预提吗
不可以，根据权责发生制不行
年底发票都能回来也不行是吗？
不合规呀，因为你提前做的，你这个做单估的咨询费是业务已经发生了。