老师您好 我们公司是混凝土行业，假如22年有个项目我们公司实际给他们打了有500万的混泥土 发票只开给对方300万（我们实际是来你屋全开的但是对方要求付款的时候再开发票）还有200万发票下年才开，没做收入这样是合理的吗？算不算偷税呢？

老师你好，又来麻烦你，我想问问，我们公司在2018年的时候开了80几万的发票给对方公司，实际我们只有30几万的收入，剩下的50几万是另外一个人的，对公转账的时候就只转了实际的30几万回来，另外一个人也没有开发票来冲减着导致现在账上一直挂了50几万的应收账款，这边怎么去消化掉比较合理呢？

老师好！有一笔业务我想请教一下怎么做分录，我们公司帮别家公司做业务代理，对方公司先打款有以下几笔步骤，怎么做分录才能清晰明了， 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ，我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱，但是我们公司会先在银行融资一笔3万，然后再去付这笔钱，这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款，金额是20万， 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万，共25万， 6我们还会来一个代理服务费的发票，金额是我们代理过程中的一些费用，2万，对方再会给我们付这笔钱2万， 老师这个分录怎么做呢？

请问老师：20年12月我们给对方公司开了600万的专票，收回400万的款，余200万未收回，21年9月我们公司把公司名称，法人股东都变更了，但实际经营人还是我们老板，现在对方要付那200万给我们，让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款，说是付款和票据保持一致，如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢？ 有没有更好的解决办法呀？

老师您好，想请问下2022年12月收到委托对方物流公司的发票2万元，现在实际发生的运费是1.98万，而且之前2万已经开票了，需要他们退回来0.02万，我要求他们红冲发票重新开具，但是对方会计说要我们这边开0.02万的发票给她，她说我们收的款，我们开发票，老师，这样不合理吧，怎么收到退回的运费要我们开票的呢

我方为销售方，在17年的时候与一个公司签订了合同，金额为16万，当时税率为17%，17年-23年期间对方公司回款10万，欠款6万，一直不给钱。我方打算与对方打官司，但是对方说，我方16万合同没有开票（实际也没有开票）选择税率为13%对方要求我们补开发票，现在应该怎么开具发票？