餐饮行业，客人结账后，发现少上了一个菜，后面协商赔偿了1000给客人，会计分录应该怎么做？

老师，就是我们是烟酒企业的小规模，然后就比如说我们现在从各个经销商那边进了一些货回来，然后有一些客户，是给我们开了票，有一些客户是没有给我们开票，然后有些客户给我们开的票，然后我们在销售的时候部分客户要票，部分客户不需要票，那不需要票的，这个怎么做账啊？还有就是不需要票的，这些人都是打在公司个人卡上面就是，怎么样去这样做的话才会比较安全一点。

老师好，酒店餐饮住宿行业，我们最近通过第三方平台接了一个团队住宿，在我们酒店餐饮消费14382元已经做应收帐款挂帐，客房消费20312元没有挂帐，会计那边把这笔钱做了主营业务收入，因我们酒店房间不够住，所以我们安排去别的酒店住费用是17982元我们付的，最后客户结账61000元，这个账分录怎么做

老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？

老师您好，我们是一般纳税人，上个月有个客户用个人账户往我们公户打款买商品没开票，我做的会计分录：借：银行存款—个人，贷：主营业务收入，然后这个月客户又要求补开普票，那我这个月的会计分录应该怎么做

你好，给客户开发票，收税点的那种，另外还帮客户找了个供应商，供应商也给开了发票。结果供应商的税点款也转给了我们。假如我们收的税点是800元，供应商应该收税点200元。我们收到了税点款1000元。我们内账应该怎么做？后期会把供应商的税点转给供应商。我就想问这个1业务怎么做分录合适？谢谢你了