老师，咨询一下，付给对方平台账户的款ERP系统是持平的，但平台账户余额有钱，采购用这个余额购买了材料，有发票，勾选了，也有勾选付款，但实际是没有从银行支付的，这个付款怎么做分录

您好，借：原材料 和 应交税费-应交增值税（进项税额），贷：其他货币资金-XX平台账户。 付给平台的钱已经记在“其他货币资金”这个科目下了，它就像你的一个网络钱包，现在用这个网络钱包里的钱去买材料，所以就减少网络钱包的钱（贷方），增加你库里的材料（借方），因为发票勾选了，所以进项税也一起确认（借方）。整个过程是“网络钱包”支付，所以你的银行账户（银行存款）不动，账自然是平的。

其他货币资金也是平的啊！之前下单预付给这家款项，然后对方开票过来，我们自己的系统是平的。但是现在这个平台有余额，使用了。这个张要怎么平

借原材料，贷应付账款，这里有个应付账款的显示，怎么让这个应付款持平

 您好，再做一笔分录，把“应付账款”用你“平台钱包”里的钱付掉，分录为：借：应付账款，贷：其他货币资金-XX平台，这样应付账款和其他货币资金就都平了。 完整过程是： 你收到发票时做“借原材料，贷应付账款”，这笔分录产生了应付账款；然后立刻做付款分录“借应付账款，贷其他货币资金”，表示用平台余额支付了这笔欠款，应付账款就清零了，同时平台账户余额（其他货币资金）也相应减少，整个账就平了。

是是说我ERP系统的其他货币资金某平台的账是平的，，

采购用的是之前充值的剩余的金额付款的，但ERP系统所以的账是平的，就是使用了余额后，有票过来了，那么有久会有个应付款体现，怎么让这个应付款持平

 您好，再做一笔付款分录，告诉ERP系统你用平台余额支付了这笔应付款，分录是：借：应付账款，贷：其他货币资金-XX平台，这样应付账款就平了，同时其他货币资金科目也会正确减少。

老师，我的其他货币资金是平的啊，科目余额表所有的都是持平的

我们其他货币资金就只有美元账户和阿里巴巴

 您好，先在会计科目里为这个平台新建一个明细科目，比如“其他货币资金-XX平台”，然后把平台现有的余额作为期初数录入，这样贷方才能有科目可用，之后再做“借：应付账款，贷：其他货币资金-XX平台”的分录，账就平了。

那也不能无缘无故就路一个期初余额进去啊