老师，几年前付的材料款，收不回发票了，怎么处理呢

借应付贷银行

借：主营业务成本 贷：应付账款
汇算时调增

项目买的零星材料不超过1万，有合同，有对公付款回单，也要调增吗

是的，也要做调增的

有没有哪里可以看到这些处理的官方描述 我想系统学习一下

另外劳务发票开多了又怎么处理呢

你是销售开票开多了，还是收票多了？

是收票多了，我们下游开给我们的

还有一些事班组有两家公司，有些公司开多了，有些公司开少了，岔起了

收票多了 ，直接按实际支付金额入账

也是以前做的，那我就调账，把成本和应付同时调减？