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小规模纳税人，做帐7️8月增值税都结转了，季度开票未超30万，到季度申报时，增值税需交专票的稅，这种做帐怎么做啊
2025-10-24 11:42
2025-10-24 11:43
您好，普票的转到营业外收入，专票的就不用转，下个月交了直接做账就可以
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是不是做到9月的帐里，营业外收入
是不是做到9月的帐里，营业外收入
做帐软件点结转的时候是自动结转税费的，有点没有明白这个怎么操作啊
这个你要手动做的，你要把税转到营业外收入里面
前面2和月结转的增值税都不用管了，直接做到9月里面吧
前面他是结转到哪里面去了？
结转的明细里面没有应交税费这个科目是不是就没有结转啊
你们是小规模不需要结转，只有一般人才需要
做帐系统里面最开始选择的是一般纳税人，这个对期末结转税费没有影响吧
你不点这个结转就可以了