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老师 企业所得税跟电子税务网上季报不一样 我是根据今年利润计提 电子税务网季报是抵上年度亏损 相差几十块 需要调整跟网上季报一致吗?

2025-10-24 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-24 13:29

对的是的,需要调整。

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快账用户8265 追问 2025-10-24 13:42

那这个差额部分计入什么科目 

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齐红老师 解答 2025-10-24 13:43

多计提了的借应交税费企业所得税 借所得税费用负数 少了借所得税费用,贷应交税费企业所得税

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快账用户8265 追问 2025-10-24 14:00

谢谢老师 

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齐红老师 解答 2025-10-24 14:01

不用客气,工作愉快。

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