同学是为什么不一致呢?知道原因吗?
老师,小规模纳税人上个季度暂估收入2万元,增值税申报表却按开票金额申报的,导致财务报表和增值税申报表收入不一致,这个季度红冲暂估收入,增值税申报表也按开票金额申报,这样处理可以吗
老师,我们是一般纳税人,每个月申报的增值税报表填的收入和利润表不一致,但是上传到电子税务局的季度利润表收入是和当季度增值税申报表收入是一致的,这样有影响吗?需要调整吗
老师,律所季报所得税,经营所得时需要填的收入和成本是按申报的利润表填的吗?我看之前季度申报的与利润表上的数据也不一致
一般纳税人季度报税:所得税预缴报表是填季度的利润还是本年累计的,另外财务报表是报的季度的还是累计的?我们以前报的是所得税预缴表比如报第二季度的,所填金额是一月至6月的累计金额,然后财务报表报的是第二季度的,4月至6月的,这样就造成两个报表的收入成本利润不一致,现在税局要求我们这两个报表的收入成本利润必须一致。
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
是财务公司代理的,不清楚原因,我刚随便查了一下,是这样的,现在我们想要收回来自己处理账务,请问这样需要财务公司调整一致吗
当年内一致的话,理论不需要特别调整,但还是要跟代账公司确认下原因后续如果有茶好解释
好的,麻烦问下,我跟财务公司交接的话,需要交接的明细有哪些,能发我一下吗?
1.凭证完整 2.凭证附件完整 3.数据完整(科目余额表,总账明细表,凭证序时账,如果可以最好账套拷贝回方便后续查账) 4.增值税抵扣联完整 5.申报数据完整(国税局,个税端可以查看,是否有未处理的税务处罚等)
每个月报表还有季度报表可以要求他们打印好吗
老师,我们是一般纳税人,开快递费的发票有什么要求
快递服务是需要有前置许可吗
这个可以自行沟通,因为你们也可以查到申报记录的
是来出去吗?还是别人开进来呢?快递费发票
是我们要给别人开出去的
我们实际上不能算是真正的快递行业,我们的业务模式大致是这样的,我们和中通谈好一个较低价格,然后我们自己发展客户,给客户报一个价格,然后我们从客户那揽收件直接送往中通公司的揽收点,由中通公司派往客户手中。现在我们自己需要给我们的客户开票,合同签的是快递费,我们可以开快递费的发票 吗
相当于我们只赚取快递费的差价 这种 需要给别人开票,我们自己公司现在并没有快递业务的经营范围 有信息咨询服务的经营范围,这种 我们可以给对方开快递费发票吗?
你们应该是物流服务费,6%,营业范围有就可以
就是这种可以直接开成物流服务费吗?
是的,没有运输资质,只能开物流服务费