老师，我科目余额表是平的，但是资产负债表不平，咋回事？就是左边资产总数少了21491元，因为有些会计科目是负数，我就重分类了，但是资产负债表咋就不平呢

结转了，用财务软件结转的！那财务软件上的科目余额表我应该选择25.1-9月还是25.7-9月？

科目余额表你选9月份的就行。

出资产负债表就是看科目余额表的期末余额对吧？先做利润表。然后利润表的净利润金额+资产负债表的未分配利润的年初余额=资产负债表的未分配利润的期末余额对吧

对的是的，是这个意思，但是这个没有重分类

那利润表本期金额。应该选25.7-9月份的数吧？我们小规模季报

是的对的是的对的。

这个申报季度所得税报表，提示这个能忽略吗？能提交申报吗

可以的，只要和你的利润表一样，这里忽略就行。

就是小规模季报，企业所得税季度报表填的是25.1-9月本年累计收入，成本，利润对吧？只不过季度财务报表利润表本期收入填的是季度25.7-9月的对吧

对的是的， 小企业会计准则，本期收入填写的是七到九 他和企业会计准则填写的方法不一样

老师我25年3月计提了工资。当时的分录是 借:管理费用-工资 8万 贷:应付职工薪酬 8万。现在9月份账上我想把3月计提的分录红冲掉。因为是多计提的，，那我应该红冲当时计提的分录？还是做相反的会计分录？？我现在红冲后科目余额表的管理费用是负数是不是不对啊

最好是之前的分数不变，金额是负数，或者是借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数

啥意思？就是红冲？之前分录不变，只不过金额为负数对吧？？那我季度利润表的管理费用是负数没事吧税务局不会找事吧

借管理费用负数贷应付职工薪酬工资负数这个就是 不会

老师，申报小规模季度所得税表，提示这个没事吧？能提交申报吗