Q
老师，我科目余额表是平的，但是资产负债表不平，咋回事？就是左边资产总数少了21491元，因为有些会计科目是负数，我就重分类了，但是资产负债表咋就不平呢
2025-10-24 15:12
2025-10-24 15:13
你重分类的时候怎么做的？应该是重分类的时候有问题吧。 看损益类的科目结转了吗？
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结转了，用财务软件结转的！那财务软件上的科目余额表我应该选择25.1-9月还是25.7-9月？
科目余额表你选9月份的就行。
出资产负债表就是看科目余额表的期末余额对吧？先做利润表。然后利润表的净利润金额+资产负债表的未分配利润的年初余额=资产负债表的未分配利润的期末余额对吧
对的是的，是这个意思，但是这个没有重分类
那利润表本期金额。应该选25.7-9月份的数吧？我们小规模季报
是的对的是的对的。
这个申报季度所得税报表，提示这个能忽略吗？能提交申报吗
可以的，只要和你的利润表一样，这里忽略就行。