老师第一个空填个税上的应发金额么？(包含社保个人部分)？第二个空填银行存款支付的和个人承担的社保么？

9月公司补交的22年到24年社保，我这个累计的应付职工薪酬借方不能直接填吧？

实际工作中公司总有意想不到事项，和正常缴费的不一样。

那个不是工资，不统计在已发放的工资薪金

就是我的第一个空是个税申报的工资＋企业承担的社保部分，第二个空是银行存款发放的钱＋个人承担的社保部分，可以这样理解么？公司只有工资和社保其他的都没有

补交社保，不是计 应付职工薪酬借方么我第二个空不能直接看账上的借方累计金额吧？

直接按我说的科目统计，意思你没按会计制度做账还是怎么回事呢？

就是没交费，应付职工薪酬一直挂贷方余额

1.已计入成本费用的职工薪酬一般是应付职工薪酬一级科目贷方累计；没通过应付职工薪酬计提的，加上计入管理费用，销售费用，主营业务成本里边的职工薪酬 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”：填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金（只是工资和奖金）借方发生额累计金额 第1个包括福利费，社保。第2个只考虑工资奖金，不管其他

老师我这个分录有问题么？

做账没错的哈，直接按我说的那样按科目统计就行

不管是不是当年的只要这个月的累计金额么？