老师，企业所得税季度申报表，附报事项我：已记入成本费用的职工薪酬数大于实际支付给职工的应付职工薪酬，借方大于贷方。补缴22年-24年社保造成，直接就按账上填，会预警么？

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• 你好，当月计提社保当月缴纳和当月计提社保，次月缴纳。 我总结的这两种处理方式正确吗？

• 请问这次企业所得税变化的职工薪酬填写项目还怎么具体填？如果填错了已经申报完成下期还能改吗？

• 旅客运输服务，高铁，飞机这些为什么要自动填入？ 电脑这边是带不出来的吗？

• 老师你好，房地产公司的预付账款科目的设置想向老师请教一下，假设阳光公司是预付账款的公司，一级科目是预付账款，二级科目是单位，阳光公司应该是三级科目，还是直接让阳光公司进到辅助核算科目。然后再辅助核算阳光公司干的a项目或者b项目。

• 请问集团公司承揽了燃气管网改造项目，是业主方，我们公司是集团下面的子公司与建设管理公司签订服务协议，服务主要为派遣专业人员负责项目服务，计量支付，政府文件提交结算，居民沟通协调工作等。我们公司是否可以对项目的勘察、设计、监理作为成本入账

• 老师，我们是非营利组织，刚刚收到捐赠，我确定捐赠收入，但是结账后显示有利润？在根据财务报表生成的所得税表后显示有利润，需要缴企业所得税？我这是不是不应该这么早确认捐赠收入，是不是等项目完结后在确认捐赠收入呢？这确定的捐赠收入也属于限制性的，为什么限制性的也交税呢？

• 老师首笔退税是不是哪票单证齐全退哪票呀。，

• 老师，管理费用可以后面可以跟水电费和物业费一起吗？

• 老师，我们是卖车的，宿营车，线路车，就是怎么核算每个月挣了多少钱？

• 房地产中介开票现代服务*服务费需要缴纳印花税吗？没有税种认定