老师，之前没计提社保医保。现在补以前的，可以帮我看看怎么补计提吗？求助老师。

借，管理费用，贷：应付职工薪酬～社保，

借，应付职工薪酬～社保，借，其他应收，个人部分，贷：银存

老师，之前做了缴纳部分。就是缺计提。那我怎么解决。

请老师指导一下

您按照我的分录，把缺得补上

借，应付职工薪酬～社保，借，其他应收，个人部分，贷：银存 (这里呢，之前银存过。)

借，应付职工薪酬～社保，贷：应付职工薪酬～社保，一正一负数据就带到应付职工薪酬科目了

补提是一共三步吗？ 1.计提借，管理费用，贷：应付职工薪酬～社  2.借，应付职工薪酬～社保，借，其他应收，个人部分，贷：银存 3. 借，应付职工薪酬～社保，贷：应付职工薪酬～社保 还是2.换3/老师？ (公司之前财务做的社保按所属期申报社保的)

您现在直接做第三步就行

谢谢老师，第一步不用吗，那我统计1-7月的公司出的社保，对吧，

你以前不就是没有走应付职工薪酬～社保这个科目是不

你把我给您的正确分录看看，然后看看你是不是就是没有走应付职工薪酬，如果是的话，直接按照借，应付职工薪酬～社保，贷：应付职工薪酬～社保，一正一负数据就带到应付职工薪酬科目了

苏老师，现在直接做，麻烦帮看看，感谢老师