找朴老师解决问题,谢~ 1、3月已开票金额411万，货款也是3月收到 2、现客户那边要求说要红冲发票，请问可以吗 3、3月的税都已经交了，如果现在红冲的话，税局会退税吗？ 4、这笔那么大的金额要红冲，税务上有问题吗？
1. 符合销售退回、开票有误等规定情形就能红冲；2. 红冲后多缴的税，税局通常会退或允许抵减后续税款；3. 大额红冲可能引关注，但业务真实、材料齐全就无税务问题
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老师 您好 我想问下2月开的外销发票已经申请退税了 ，三月又重复开了现在已经跨月了，只能冲红，这样的话3月的账要做进去做4月的账时红冲再做正确的分录，那申请3月的退税就不用申请了是不是 到时候申请退税时会不会出现什么问题 和账上的不一致
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老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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我们2月开了一张发票给甲方，异地项目的工程，需要预缴2%的增值税及附加税，现在的问题是有可能3月份这张发票要红冲，重新开一张比这个发票金额小的发票，那我们多预缴了的税怎么处理？且这边3月也没有别的项目要开发票，到时候3月红冲，重新开，收入会变成负数怎么处理？
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老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了，我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款，但是刚才得知消息A公司的合同要重新签，那162万的专票就需要开红冲，所以我想问几个问题：1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗？2.对方已抵扣，红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗？3.我们单位印花税是季报，所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗？4.这笔162万的发票红冲以后，应该会按新合同再开一笔发票，所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊？
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税局通常允许抵减后续税款，即这个月我只有销售额100万，只可抵减100万，那300万是不会退税的吧，那对于我们来说，划算吗，有风险吗
这个没事的，没有风险的
跟汇算清缴企业所得税有关吗？多缴的能纳税调整吗
你今年红冲了，如果收入还是负数那后面月份继续抵减
与汇算清缴企业所得税没有关系吗
利润也红冲了，按冲减后的利润表申报
老师你说的利润表,是什么时候调整吗
按你红冲收入成本后的数据申报就可以
即意思是说按季报的时候才申报
对的，汇算清缴的时候也是这样