我们2月开了一张发票给甲方，异地项目的工程，需要预缴2%的增值税及附加税，现在的问题是有可能3月份这张发票要红冲，重新开一张比这个发票金额小的发票，那我们多预缴了的税怎么处理？且这边3月也没有别的项目要开发票，到时候3月红冲，重新开，收入会变成负数怎么处理？

老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢

供应商2月开了一张发票，还没等我们抵扣就跨月在3月初冲红了，然后重新开了正数发票。被冲红后，2月那张票就抵扣不了了就没有入账，3月的负数发票和重新开的正数发票就正常入账报税了，所以导致账面就平不了账，现在要求供应商再开一张票过来平账，对方不同意，说是他们一正一负冲了也重新开了，再开一张就是他们账面平不了了，请问这种是怎么处理

1、我是一般纳税人 2、7月份认证了一张进项发票，（认证的是6月份账），正常缴增值税。 3、7月份发现发票有问题，对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ，退票之类的吗。 4、我7月份红字发票了，对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项，6月份交的税？和7月份需要认证的怎么抵？ 收到新补的发票，还需要继续认证吗？分录是什么？影响6月份吗？

老师你好，想问一下，就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了，3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了，现在对方红冲了那张发票，现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们，开了红字，我们要怎么处理，账上个报税都怎么处理，第一次没有遇到过

老师您好，我12月是小规模纳税人，需要交的增值税是3212.59元，1月份我生成一般纳税人，但1月红冲了一张12月的发票，又重新开了一张税率为1%的发票，但开的金额要比红冲的那张金额少，所以应交税费-应交增值税缴纳的时候借方余额还有钱79.88，我怎么处理，因为现在是一般纳税人，没有应交税费-应交增值税这个科目了，我怎么把这个79.88转到哪？