老师，我们公司小规模纳税人，只有9月份有收入，有蔬菜肉类销售收入有15万是含税的，然后水果米面有16万含税收入，但是这31万，因为其他原因，都还未开票，也没有收到款，但是这个还是要开票的，就是早晚的问题，现在不是10月要申报上季度的增值税和企业所得税吗，我这现在税务申报怎么申报
季度开票超过30万，都填不含税销售收入： 普票和未开票收入填第3行，专票填第2行，专普票合计填第1行，免税销售填第12栏。 在减免税明细表 2-4 列填开的 1% 专票和普票以及未开票收入的不含税金额 *2%
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你好，老师，小规模企业一季度的时候开了一张15万的发票，不用交增值税的，以后到现在七月份都没有开过发票，但是前期的会计把这张发票做了预收账款，他没有做主营业务收入，导致一季度申报的时候增值税有这笔收入，但所得税没有，二季度也是这样申报的。 现在税务系统里有一个提醒，说所得税的收入和增值税收入与不匹配，该怎么办？
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老师，我们是家小规模企业，这个季度（4季度）没有开票 但是有8万的收入，申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额（3%） 这栏的 本期数 是吗？然后根据最新政策，一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额，这个是什么？我应该填哪个？
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老师好，我是小规模纳税人，12月大概有50多万的收入，还没有开票，我现在12月这个季度如何申报增值税如何申报，需要把这50多万的增值税申报吗，如果申报了，我以后开票，如何处理，有些人说小规模不能负数申报冲减
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老师，在申报企业所得税季度申报时，有个这个提示，企业所得税收入比增值税累计收入少14752.47，原因是因为我上个季度有个代开的专票14752.47，上个季度在增值税申报表里，专票不含税收入里填了14752.47，然后下面小微企业免销售额里填的数是包含这个专票14752.47这个数后的总数，就导致这个数据不一样，这要怎么调整啊？
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老师，我们是小规模纳税人， 22年第三季度开的40万发票，有10万是要作废的，（但是这个10万到了23年2月才作废）当时这个10万也没入帐，导致报表收入少了10万，申报企业所得税的收入也少了10万，但是增值税填报的时候应税服务是40万，这个22年第三季度的申报表要修改吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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我的收入票到现在都还没开，蔬菜肉15万是属于免税的，水果米面16万不是免税的，但是后期都要开票，所以这个10月申报期要怎么申报
我这16万暂时没开票，我这怎么填报，直接把16万转成不含税金额填第1栏吗，都是要后期开普票的，然后15万是直接在第12栏填15万吗
就是前边说的填报思路哈，是哪里不理解呢？
就是我现在都没开票，我是直接把我的16万收入要转成不含税金额再填吗，因为我都还没开票
是的，按1%换算为不含税收入填在第1,3栏
不是按3%换算吗？
不是，跟普票一样的按1%